Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 191,756.53 Dominican Pesos   Request Reference: ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2024-0007   Request Name: Adquisición de artículos comestibles, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de artículos comestibles, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/05/2024 11:14:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/05/2024 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/05/2024 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/05/2024 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/05/2024 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/05/2024 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/05/2024 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2024 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2024 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 191,756.55 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 183,374.30  DOP ---- View 2.3.3.2.01 8,382.25  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de artículos comestibles, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. 191,756.55  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1716394201023v6jde 1 191,756.55  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/05/2024 11:36:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/05/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compras - V1.2019.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1578613 22/05/2024 11:52 191,756.54 Dominican Pesos           Final Report: 22/05/2024 11:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercializadora Melo & Asociados, SRL 191,756.54 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 94,980.79           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 PAQUETE DE AZUCAR CREMA 5LB. 53 UD 343.36 18,198.08           2 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 TE FRIO FOOD CLUB 70.3 ONZA 4.3LB. 4 UD 1,762.9 7,051.60           3 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 CAJA DE JUGO SANTAL 24/1 9 UD 1,270.15 11,431.35           4 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 CAJA DE JUGO RICA 24/1 10 UD 1,491.05 14,910.50           5 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 FARDO DE REFRESCO COCA COLA CLASICA 1.25 LT 10 UD 916.86 9,168.60           6 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 FARDO DE REFRESCO VARIADO BILIGUER 9/1 6 UD 1,732.04 10,392.24           7 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 CAJAS DE GALLETAS BREATINE CON JENGIBRE 9/1 10 UD 298.54 2,985.40           8 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 CAJA DE GATORADE DE 20/1, 20 ONZA 8 UD 1,557.6 12,460.80           9 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETAS VELVET 10/500/1 7 UD 1,197.46 8,382.22 1.2         ADQUISICION DE ARTICULOS DE PANTRY -         Subtotal 96,775.74           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           10 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDO DE AGUA PLANETA AZUL 100 UD 295 29,500.00           11 50201706 - Café 2.3.1.1.01 FARDO DE CAFÉ MOLIDO 20/1 7 UD 9,610.82 67,275.74 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1578613 Informe final de la selección DO1.AWD.1578613 22/05/2024 11:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.549602 La lista de oferentes del proceso ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2024-0007 publicada por Instituto de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas 22/05/2024 11:36 (UTC -4 hours) Detail