Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
12,980 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGECOG-DAF-CD-2024-0063
Request Name:
Servicio de tapizados y reforzamientos de los últimos asientos de los autobuses coaster de 30 pasajeros, placas EI00012 Y EI00014, solicitado por el Enc. de la Div. Administrativa de esta Institución.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de tapizados y reforzamientos de los últimos asientos de los autobuses coaster de 30 pasajeros, placas EI00012 Y EI00014, solicitado por el Enc. de la Div. Administrativa de esta Institución.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/05/2024 09:50:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/05/2024 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/05/2024 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/05/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/05/2024 10:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/05/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/05/2024 10:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/06/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
12,980.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.06
12,980.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
12,980.00
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1716478403070YcdLK
1
12,980.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/05/2024 10:32:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/05/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compra Servicio de tapizado y reforzamiento de los últimos asientos del autobús coaster de 30 pasajeros placas EI00014_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compra Servicio de tapizado y reforzamiento de los últimos asientos del autobús coaster de 30 pasajeros placas EI00014_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Apropiación Adquisición de 4 neumáticos para ser instalados en los autobuses de 30 y 15 pasajeros placas EI00773 Y EI01043_0002.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acto Administrativo Servicio de tapizados y reforzamientos de los últimos asientos de los autobuses coaster de 30 pasajeros placas EI00012 Y EI00014.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1579713
23/05/2024 10:43
12,980 Dominican Pesos
Final Report:
23/05/2024 10:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mopedi Solutions, SRL
12,980 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
12,980.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
73111505 - Servicios de f
(...)
73111505 - Servicios de fabricación y reparación de muebles
2.2.8.7.06
Servicio de tapizado y reforzamiento de los últimos asientos del autobús coaster de 30 pasajeros, placas EI00012
1
UD
6,490
6,490.00
2
73111505 - Servicios de f
(...)
73111505 - Servicios de fabricación y reparación de muebles
2.2.8.7.06
Servicio de tapizado y reforzamiento de los últimos asientos del autobús coaster de 30 pasajeros, placas EI00014
1
UD
6,490
6,490.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1579713
Informe final de la selección DO1.AWD.1579713
23/05/2024 10:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.549950
La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2024-0063 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental
23/05/2024 10:32
(UTC -4 hours)
Detail