Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 157,596 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2024-0072   Request Name: MATERIAL MEDICO GASTABLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIAL MEDICO GASTABLE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/05/2024 10:13:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/05/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/05/2024 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/05/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/05/2024 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/05/2024 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/05/2024 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2024 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2024 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 50,498.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 42,306.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 2,360.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 5,832.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 50,498.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024-0072 2024 50,498.00  DOP Vencido Orden de Compras_22_5_2024_7_16 p.m. (1).Pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/05/2024 14:58:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/05/2024 10:31:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1579025 22/05/2024 15:08 170,414 Dominican Pesos           Final Report: 22/05/2024 15:08 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Baruc Pharma, SRL 119,916 Dominican Pesos           Ramisol, SRL 50,498 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 157,596.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 41112213 - Termómetros de(...)41112213 - Termómetros de mano 2.3.9.3.01 TERMOMETRO ORAL 36 UD 36 1,296.00         2 51101578 - Cefazolina 2.3.4.1.01 CEFTRIAZONA 300 UD 84 25,200.00         3 51101567 - Ampicilina 2.3.4.1.01 AMPICILINA 1G, 300 UD 56 16,800.00         4 51142009 - Metamizol sódi(...)51142009 - Metamizol sódico 2.3.4.1.01 DIPIRONA AMP. 1,500 UD 16 24,000.00         5 51141706 - Citicolina 2.3.4.1.01 CITICOLINA 50 UD 150 7,500.00         6 51171909 - Omeprazol 2.3.4.1.01 OMEPRAZOL FCO. 500 UD 98 49,000.00           7 30151605 - Drenajes de te(...)30151605 - Drenajes de tejados 2.6.9.6.01 DREAN BLAKE NO.12 + PERITA 5 UD 1,700 8,500.00         8 42312002 - Clips para cie(...)42312002 - Clips para cierre de piel 2.3.9.3.01 GRAPA DE PIEL 5 UD 1,200 6,000.00           9 25174213 - Ensambles de c(...)25174213 - Ensambles de cilindro de dirección 2.3.9.8.01 GORRO DE MUJER 500 UD 7 3,500.00         10 51121904 - Nifedipina 2.3.4.1.01 NIFEDIPINA 20MG. TAB. 200 UD 3 600.00         11 42132101 - Protectores de(...)42132101 - Protectores de colchón o silla para hospital 2.3.9.3.01 MOVIBLES 800 UD 19 15,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1579025 Informe final de la selección DO1.AWD.1579025 22/05/2024 15:08 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.549745 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2024-0072 publicada por Hospital Municipal Engombe 22/05/2024 14:58 (UTC -4 hours) Detail