Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 145,324.04 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0092   Request Name: ADQUISICION DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PANTRY DE ESTE CENTRO DE SALUD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PANTRY DE ESTE CENTRO DE SALUD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/05/2024 10:10:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/05/2024 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/05/2024 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/05/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/05/2024 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/05/2024 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/05/2024 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2024 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 131,764.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 128,814.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 2,950.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PANTRY DE ESTE CENTRO DE SALUD. 131,764.80  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1716989049744Pzsdd 1 131,764.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/05/2024 14:27:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA- BIENES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1579642 23/05/2024 15:08 131,764.8 Dominican Pesos           Final Report: 23/05/2024 15:08 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Monzón Suplidores Diversos, SRL 131,764.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 145,324.04           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ MOLIDO 5 LIBRAS 30 UD 1,121 33,630.00           2 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 FARDOS DE SERVILLETAS CUADRADAS 10 UD 295 2,950.00         3 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 FUNDAS DE AZUCAR 5 LIBRAS 30 UD 525.1 15,753.00         4 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA 650 GR 20 UD 849.6 16,992.00         5 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 LIBRA DE JENGIBRE 10 UD 173.22 1,732.20         6 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 LIBRA DE CANELA 10 UD 761.1 7,611.00         7 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 FUNDA DE 8 ONZ ROSA DE JAMAICA 40 UD 719.8 28,792.00         8 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 LECHE ENTERA 1 LITRO 20 UD 165.2 3,304.00         9 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 TABLAS DE CHOCOLATE/ CAJA 10 20 UD 160.48 3,209.60         10 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 BOLSAS DE TE INSTANTANEO RASBERRY 30 UD 761.1 22,833.00         11 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 ACEITE DE OLIVA 250 ML 10 UD 403.56 4,035.60         12 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE DE MANZANA 16 OZ 4 UD 521.56 2,086.24         13 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 BOLSAS DE TE MIXTO INSTANTANEO/ CAJA 2 UD 1,197.7 2,395.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1579642 Informe final de la selección DO1.AWD.1579642 23/05/2024 15:08 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.550099 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0092 publicada por Hospital Central de las FFAA 23/05/2024 14:27 (UTC -4 hours) Detail