Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	51,477.5 Dominican Pesos
Request Reference:	Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2024-0008
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA EL USO DE ESTE CUERPO DE BOMBEROS DE BOCA CHICA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/05/2024 11:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	21/05/2024 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/05/2024 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	21/05/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/05/2024 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/05/2024 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/05/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/05/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/05/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	21/05/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/05/2024 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/05/2024 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

51,477.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	30,768.50 DOP	----	View
2.6.1.3.01	6,844.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	13,865.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA OFICINA	51,477.50 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17165598608490LUQV	1	51,477.50 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/05/2024 13:05:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
SOLICITUD.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACION TECNICA.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ESPECIFICACION TECNICA.PDF	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPECIFICACION TECNICA.PDF	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1578830

22/05/2024 13:15

51,477.5 Dominican Pesos

Final Report:

22/05/2024 13:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Taveras Computer System, SRL

51,477.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
51,477.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA AMARILLA

88.5

265.50

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

TABALA DE APOYO PLASTICA

985.3

1,970.60

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA NEGRA

590

2,360.00

43202005 - Tarjeta flash (...)

2.3.9.2.01

MEMORIA USB 64BG X11

796.5

3,982.50

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER AMARILLA

CAJ

472

2,832.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICEROS AZUL

CAJ

194.7

584.10

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

CREYONES NEGRO

CAJ

47.2

94.40

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPARDORA MEDIANA

472

944.00

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

BANDEJA DE ESCRITORIO

1,628.4

1,628.40

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPA GR 15MM 5/8

483.8

483.80

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS 15MM 5/8

CAJ

295

590.00

60121147 - Papel brillant(...)

2.3.3.2.01

RESMA PAPEL X11 10/1

CAJ

4,130

8,260.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA X11

100

11.8

1,180.00

60121147 - Papel brillant(...)

2.3.3.2.01

RESMA PAPEL X14 LEGAL

RESMA

560.5

5,605.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA GR

94.4

283.20

43201503 - Procesadores d(...)

2.6.1.3.01

CPU DELL I5 4TA MEM 4GB/DD 320 GB

6,844

6,844.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER FOTOCOPIADORA CANON

2,714

13,570.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1578830	Informe final de la selección DO1.AWD.1578830	22/05/2024 13:15 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.549661	La lista de oferentes del proceso Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2024-0008 publicada por Cuerpo de Bomberos de Boca Chica	22/05/2024 13:05 (UTC -4 hours)	Detail