Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 38,066.43 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2024-0111   Request Name: Adquisición de Suministro de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Suministro de Oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/05/2024 09:45:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/05/2024 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/05/2024 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/05/2024 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/05/2024 09:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/05/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 8,548.21 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 1,225.02  DOP ---- View 2.3.9.2.02 2,478.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,360.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 254.88  DOP ---- View 2.3.9.2.01 2,230.31  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras de suministro de oficina 8,548.21  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0000 1 8,548.21  DOP Vencido CUOTA COMP..PDF Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/05/2024 10:28:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/05/2024 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 21/05/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 21/05/2024 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COMPRA CONTRATACION.PDF Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROP. PRESUP..PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1578209 21/05/2024 10:41 43,420.07 Dominican Pesos Active           Final Report: 21/05/2024 10:41 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Allinonesupply, SRL 8,548.21 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             María Nieves Álvarez Revilla 25,447.54 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Multiservi WVR, SRL 9,424.32 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 38,066.43           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 ALMOHADILLA AZULES POINTER 4 UD 40.32 161.28           2 60103107 - Bandas elástic(...)60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos 2.3.9.2.02 CAJA BANDITAS 70 CAJ 30 2,100.00           3 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIPS 50MM 100/1 40 CAJ 30 1,200.00         4 31162404 - Grapas 2.3.6.3.04 GRAPAS STAND 26/6 (CAJETILLAS) 50 CAJ 40 2,000.00           5 60121105 - Papel de dibuj(...)60121105 - Papel de dibujo para carboncillo o pastel 2.3.3.2.01 PAPEL CARBON 100/1 5 CAJ 207.63 1,038.15         6 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACAGRAPAS NEGRO NUSTAR 24 UD 26 624.00         7 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA PARA SELLO 6 UD 36 216.00           8 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 CORRECTOR T-LAPIZ 9ML (POINTER) 40 UD 28.6 1,144.00         9 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.6.4.06 CINTA TRANSPARENTE 12 UD 40 480.00           10 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZUL 12/1 MAPED 400 UD 18.77 7,508.00           11 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8.5*11 50 CAJ 297.5 14,875.00           12 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO ROJO 24 UD 8 192.00           13 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES SURTIDOS 24 CAJ 272 6,528.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1578209 Informe final de la selección DO1.AWD.1578209 21/05/2024 10:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.549183 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2024-0111 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 21/05/2024 10:28 (UTC -4 hours) Detail