Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 21,369.8 Dominican Pesos   Request Reference: DIECOM-DAF-CD-2024-0030   Request Name: Adquisición de materiales de Limpieza, proceso dirigido a MiPymes Mujer.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de Limpieza, proceso dirigido a MiPymes Mujer.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/05/2024 12:25:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/05/2024 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/05/2024 12:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/05/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/05/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/05/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/05/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 21,369.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 16,785.50  DOP ---- View 2.3.9.9.05 4,584.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   Transferencia 21,369.80  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17164018899643HVGi 1 21,369.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/05/2024 09:42:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/05/2024 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type DIECOM-DAF-CD-2024-0030- Solicitud de Compras-1.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA SIMPLE DE APODERAMIENTO.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download DIECOM-DAF-CD-2024-0030-Ficha Te´cnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download DIECOM-DAF-CD-2024-0030-Ficha Te´cnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1578907 22/05/2024 10:07 21,369.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/05/2024 10:07 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 21,369.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de artículos de limpieza, 3er trimestre. -         Subtotal 21,369.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientador Spray 8oz. 20 UD 194.7 3,894.00           2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas Plasticas 100/1 13 Gl. 15 PAQ 200.6 3,009.00           3 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas Plasticas 100/1 5 Gl. 15 PAQ 105.02 1,575.30         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Desinfectantes Cloro Gl. 15 GAL 61.36 920.40         5 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desengrasantes Gl. 5 GAL 226.56 1,132.80         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes de Aromas Gl. 20 GAL 365.8 7,316.00           7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas con su palo 7 UD 153.4 1,073.80         8 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón Liquido de Fregar 10 GAL 147.5 1,475.00           9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paños absorbentes microfibras diferentes colores 15 UD 64.9 973.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1578907 Informe final de la selección DO1.AWD.1578907 22/05/2024 10:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.549512 La lista de oferentes del proceso DIECOM-DAF-CD-2024-0030 publicada por Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental 22/05/2024 09:42 (UTC -4 hours) Detail