Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	157,589.91 Dominican Pesos
Request Reference:	ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2024-0006
Request Name:	Adquisición de suministro de oficina, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de suministro de oficina, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/05/2024 11:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/05/2024 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/05/2024 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/05/2024 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/05/2024 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/05/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/05/2024 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/05/2024 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/05/2024 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

157,589.55 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	34,161.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	12,590.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	110,838.55 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisición de suministro de oficina, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.	157,589.55 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1716312626548nBXRF	1	157,589.55 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/05/2024 12:16:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/05/2024 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compras - V1.2019.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Ficha tecnica.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1578508

21/05/2024 13:16

157,589.54 Dominican Pesos

Final Report:

21/05/2024 13:16

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo 2000, SRL

157,589.54 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
65,337.31

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

CAJA DE SOBRE DE CARTA EN HILO CREMA

6,513.65

13,027.30

44103504 - Alambres o esp(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE ESPIRALES CONTINUO DE 25MM

2,141.18

44103504 - Alambres o esp(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE ESPIRALES CONTINUO DE 12MM

1,489.07

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILA RECARGABLE AA

1,049.19

12,590.28

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 78A

7,670

23,010.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

CAJA DE RESALTADORES VARIOS COLORES 12/1

413

413.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

PEGAMENTO UHU 125 ML.

540.42

6,485.04

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

EGA 8 OZ.

145.52

873.12

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

POS IT BANDERITA SURTIDAS

94.4

1,132.80

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

POS IT 2X3 AMARILLO

41.3

495.60

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

POS IT 3X3 AMARILLO

53.1

1,274.40

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA ¾ HIGLAND

154.44

1,853.28

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA ¾ HIGLAND

92.04

552.24

1.2

Adquisición material gastable para oficina

Subtotal
92,252.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAQUETE DE RESMA DE PAPEL BOND BLANCO ABBY 8 ½ X 11, 5/1

2,655

26,550.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL HILO CREMA 8 ½ X 11, 500/1

2,537

7,611.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CAJA DE FORDER MANILA 8 ½ X 11

601.8

7,221.60

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER SATINADO COLOR AZUL 8 ½ X 11

150

159.3

23,895.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER SATINADO COLOR BLANCO 8 ½ X 11

150

159.3

23,895.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJA DE FELPA GEL IMPACT 207 AZUL

2,150

2,150.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJA DE LAPIZ CARBON 12/1

125

750.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJA DE BOLIGRAFO AZUL 12/1

180

180.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1578508	Informe final de la selección DO1.AWD.1578508	21/05/2024 13:16 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.549273	La lista de oferentes del proceso ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2024-0006 publicada por Instituto de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas	21/05/2024 12:16 (UTC -4 hours)	Detail