Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	234,750 Dominican Pesos
Request Reference:	INEFI-DAF-CD-2024-0040
Request Name:	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA, (BOTELLITAS).
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA, (BOTELLITAS).
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/05/2024 13:01:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/05/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/05/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/05/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/05/2024 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/05/2024 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/05/2024 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

234,750.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	234,750.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA, (BOTELLITAS).	234,750.00 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1716565041900O4Zs8	1	234,750.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/05/2024 14:16:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/05/2024 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
21052024_INSTTTUrO NACIONAL DE EDUCACDN FISICA SOLICITUD DE COMP.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1578325

21/05/2024 14:28

234,750 Dominican Pesos

Final Report:

21/05/2024 14:28

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Aquased, SRL

234,750 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
234,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

fardos de botellas de agua 16oz (20ud)

550

195

107,250.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

botellones de agua de 5gl

1,700

127,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1578325	Informe final de la selección DO1.AWD.1578325	21/05/2024 14:28 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.549343	La lista de oferentes del proceso INEFI-DAF-CD-2024-0040 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica	21/05/2024 14:16 (UTC -4 hours)	Detail