Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,234,070 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CM-2024-0086
Request Name:	COMPRA INSUMOS GENERALES MAYO 2024
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA INSUMOS GENERALES MAYO 2024
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/05/2024 11:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/05/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/05/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/05/2024 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	24/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	29/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/05/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

440,122.14 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	440,122.14 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO	427,759.87 DOP	Julio	2024
1	pago	12,362.27 DOP	Febrero	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1717000667862t5tkl	1	440,122.14 DOP	Vencido	Link
2025	EG17393890907918xH60	1	12,362.27 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/05/2024 14:59:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	23/05/2024 17:40:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	24/05/2024 09:49:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	24/05/2024 09:56:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
Declaracion-sencilla-persona-juridica.docx	Other	Download
REQUISICION.pdf	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica SNCC_D014.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta - copia.docx	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS GENERALES MAYO 2024.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SNCC_D014_Invitacion a presentar oferta.pdf	Other	Download
SNCC_F012_ Convocatoria.pdf	Other	Download
FICHA TECNICA 0086.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1581435

27/05/2024 15:43

1,311,893.78 Dominican Pesos

Active

Final Report:

27/05/2024 15:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ofisa, SRL

871,771.64 Dominican Pesos

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Xavsha Multiservices, SRL

440,122.14 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
34,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50182001 - Ponqués pastel(...)

2.3.1.1.01

BIZCOCHITO ESPONJOSO PAQ. 6/1

PAQ

4,500.00

50101716 - Nueces y semil(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE PASAS LIGO PAQ 250 GRAMOS (CAJA 36/1)

CAJ

500

2,000.00

50192404 - Cristales de g(...)

2.3.1.1.01

GELATINA (VARIADAS, TITTI FRUTI, FRESA, FRAMBUESA) CAJ 48/1

CAJ

1,100

27,500.00

1.2

COMPRA INSUMOS GENERALES MAYO 2024

Subtotal
1,200,070.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE CRISOL VEGETAL, GL 7.37 LITRO

200

GAL

900

180,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR BLANCA PAQ 5 LIB

200

PAQ

200

40,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CREMA PAQ 5 LIB

200

PAQ

175

35,000.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

ARROZ SELECTO (GRANO ENTERO) PRIMUM (GELITA)

3,750

131,250.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

AVENA ENTERA QUAKER FUNDA 618 GRM

400

125

50,000.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFÉ EN GRANO (PAQ 3 LIBRAS)

100

PAQ

900

90,000.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFÉ MOLIDO PAQ 1 LIB

400

PAQ

285

114,000.00

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS CON CREMA RELLENAS CON SABOR QUESO PAQ 24/12 / 34 G

CAJ

2,200

66,000.00

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS DE SODA CAJ. 20/1 (HATUEY)

600

CAJ

190

114,000.00

50181905 - Galletas de du(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS OREO CHOCOLATE CAJA 12/12

CAJ

2,400

72,000.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

HOJUELA DE MAIZ AZUCARADA FUNDA1.5 KG

800

16,000.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

HOJUELA DE MAIZ S/AZUCAR FUNDA 1.5 KG

500

5,000.00

50221102 - Grano de harin(...)

2.3.1.1.01

HARINA EL NEGRITO CAJITAS 28 ONZ

108

CAJ

390

42,120.00

50182003 - Maza para past(...)

2.3.1.1.01

MASA DE EMPANADAS SUSSY NATURA PAQ 10/1

600

36,000.00

50171833 - Cremas de unta(...)

2.3.1.1.01

MOSTAZA GALON

GAL

600

3,000.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

VAINILLA BLANCA GL

GAL

225

11,250.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE BLANCO GALON

100

GAL

350

35,000.00

50171708 - Vinos para coc(...)

2.3.1.1.01

VINO BLANCO DE 1 LITRO CAJA 12/1

CAJ

1,200

7,200.00

50171902 - Condimento

2.3.1.1.01

POLVO COLORANTE AMARILLO 4.25 ONZ

200

6,000.00

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

SALSA TERIYAKI GALON

750

11,250.00

50171833 - Cremas de unta(...)

2.3.1.1.01

KETCHUP LINDA LATA 7 LB.

150

500

75,000.00

50171833 - Cremas de unta(...)

2.3.1.1.01

MAYONESA TARRO DE 8 LB.

150

400

60,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1581435	Informe final de la selección DO1.AWD.1581435	27/05/2024 15:43 (UTC -4 hours)	Detail