Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 95,294 Dominican Pesos   Request Reference: DIGECOG-DAF-CD-2024-0068   Request Name: Adquisición de Materiales y suministros de oficinas, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales y suministros de oficinas, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/05/2024 10:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/05/2024 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/05/2024 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/05/2024 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/05/2024 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/05/2024 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/05/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/05/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 95,294.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 11,294.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 84,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715864325462gWWAR 6 94,508.52  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/05/2024 13:40:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/05/2024 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 20/05/2024 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica de adquisicion materiales de oficina_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra materiales y suministros de oficina_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificacion de apropiacion de materiales y suministros de oficina_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Acto administrativo de adquisicion de materiales y suministros de oficinas_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1577728 20/05/2024 15:11 94,508.52 Dominican Pesos           Final Report: 20/05/2024 15:11 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Velez Import, SRL 94,508.52 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Material gastable (Administrativo) (Compra Verde) -         Subtotal 94,622.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clip billetero 32 mm cajita de 12/1 10 CAJ 56 560.00         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos color azul 12/1 48 CAJ 120 5,760.00           3 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Cajas de 10 cajitas clip de colores No.2 10/1 2 CAJ 402 804.00           4 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Cajas de clip jumbo grande No.2 10/1 3 CAJ 524 1,572.00           5 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Cajas de clip jumbo grande No.2 10/1 3 CAJ 22 66.00           6 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 Papel bond 8 1/2 * 11 de 10/1 35 CAJ 2,400 84,000.00         7 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lapiz de carbon 12/1 30 CAJ 62 1,860.00 1.2         Material de oficina (Administrativo) -         Subtotal 672.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         8 44103111 - Rollos de tint(...)44103111 - Rollos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta roll on color azul 6 UD 112 672.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1577728 Informe final de la selección DO1.AWD.1577728 20/05/2024 15:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.548985 La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2024-0068 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental 20/05/2024 13:40 (UTC -4 hours) Detail