Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 349,978 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0050   Request Name: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/05/2024 09:01:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/05/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/05/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 23/05/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 27/05/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/05/2024 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/05/2024 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2024 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2024 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 349,978.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 37,094.08  DOP ---- View 2.3.3.2.01 3,763.92  DOP ---- View 2.3.3.1.01 297,360.00  DOP ---- View 2.3.9.2.02 11,760.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de factura 349,978.00  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1718824395184rrKq9 1 349,978.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/05/2024 20:47:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 20/05/2024 15:24:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adq. De Suministro de Oficina -         Subtotal 349,978.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Cajas de Clip Billetero de 3/4 (19MM) 52 CAJ 42 2,184.00         2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJAS DE FOLDER 8 1/2 X11 10 CAJ 413 4,130.00         3 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LÁPIZ DE CARBÓN 15 DOC 80 1,200.00         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Botella de Tinta EPSON T5449 BLACK 3 UD 845 2,535.00         5 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 Rollo de Cintas adhesivas doble Cara 10 UD 413 4,130.00           6 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora de Metal 10 UD 1,330 13,300.00           7 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Desgrapadoras 21 UD 65 1,365.00         8 60121124 - Papel kraft 2.3.3.2.01 Rollos de Papel Kraft 2 UD 1,882 3,764.00           9 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 CARPETA SUJETA PAPELES DE MADERA CON PINZA 11 UD 750 8,250.00         10 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 600 UD 472 283,200.00         11 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 13 20 UD 708 14,160.00         12 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.02 CAJA DE LAPICERO AZUL 1/12 40 UD 206.5 8,260.00           13 60121524 - Bolígrafos de (...)60121524 - Bolígrafos de gel 2.3.9.2.02 CAJAS DE FELPA AZUL 205 5 UD 700 3,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.552211 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0050 publicada por Hospital Central de las FFAA 31/05/2024 20:47 (UTC -4 hours) Detail