Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	163,100 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MJ-DAF-CD-2024-0023
Request Name:	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (MAYO-DICIEMBRE 2024)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (MAYO-DICIEMBRE 2024)
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/05/2024 12:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/05/2024 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/05/2024 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/05/2024 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/05/2024 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/05/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/05/2024 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/05/2024 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/05/2024 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

163,100.00 DOP

Budget Appropriation Value

163,100.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	163,100.00 DOP	163,100.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	163,100.00 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1716231798491ohIaf	1	163,100.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/05/2024 14:54:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/05/2024 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
AUTORIZACION.pdf		Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf		Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1577520

20/05/2024 14:59

163,100 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

20/05/2024 14:59

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Alaska, SA

163,100 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Botellones y fardos de agua

Subtotal
163,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA 5GLS

1,200

75,600.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

FARDOS DE AGUA EMBOTELLADA 16 OZ (20/1)

700

125

87,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1577520	Informe final de la selección DO1.AWD.1577520	20/05/2024 14:59 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.549035	La lista de oferentes del proceso MJ-DAF-CD-2024-0023 publicada por Ministerio de la Juventud	20/05/2024 14:54 (UTC -4 hours)	Detail