Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	48,138.1 Dominican Pesos
Request Reference:	Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2024-0009
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE ESTE CUERPO DE BOMBEROS DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/05/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	20/05/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/05/2024 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	20/05/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/05/2024 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/05/2024 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/05/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/05/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/05/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	20/05/2024 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/05/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/05/2024 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

48,138.10 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	40,397.30 DOP	----	View
2.3.3.2.01	5,498.80 DOP	----	View
2.3.9.6.01	2,242.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	48,138.10 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1716227014713WjMr1	1	48,138.10 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/05/2024 13:00:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
especificacion.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
especificacion.PDF	Acto auténtico de recepción de ofertas técnicas y económicas y apertura de ofertas técnicas	Download
especificacion.PDF	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
especificacion.PDF	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1577414

20/05/2024 13:16

48,138.1 Dominican Pesos

Final Report:

20/05/2024 13:16

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Taveras Computer System, SRL

48,138.1 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
48,138.10

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GAL CLORO

GAL

177

2,832.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GAL DESIFESTANTE FABULOSO

GAL

472

6,608.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SACO ACE 30 LIB

1,416

4,248.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

LANILLA PARA CRISTAL

88.5

619.50

39101612 - Lámparas incan(...)

2.3.9.6.01

BOMBILLO PEQ B/C LED

112.1

1,121.00

39101612 - Lámparas incan(...)

2.3.9.6.01

BOMBILLO GR B/C LED

112.1

1,121.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

PAQ BRILLO VERDE SCHOTT 12/1

PAQ

660.8

5,286.40

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO GORDO SCOTTH 12/1

PAQ

849.6

8,496.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GAL ARIZOLIN

GAL

649

3,245.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FALDO PAPEL BANO FAMILIA 24/1

PAQ

1,203.6

3,610.80

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAQ SERVILLETA 1000/1

PAQ

377.6

1,888.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FALDO FUNDA NEGRA 55 GA

PAQ

1,534

6,136.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GAL SUEVITEL 3.8LIT

GAL

1,321.6

2,643.20

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR BASURA

283.2

283.20

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1577414	Informe final de la selección DO1.AWD.1577414	20/05/2024 13:16 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.548970	La lista de oferentes del proceso Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2024-0009 publicada por Cuerpo de Bomberos de Boca Chica	20/05/2024 13:00 (UTC -4 hours)	Detail