Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	115,174 Dominican Pesos
Request Reference:	SIUBEN-DAF-CD-2024-0030
Request Name:	Compra de materiales para mantenimientos internos para uso en oficinas SIUBEN, Compras Verdes.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de materiales para mantenimientos internos para uso en oficinas SIUBEN, Compras Verdes.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/05/2024 10:05:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/05/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/05/2024 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/05/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/05/2024 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

122,243.24 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	15,539.18 DOP	----	View
2.3.7.2.06	102,494.80 DOP	----	View
2.3.9.9.05	3,300.66 DOP	----	View
2.3.6.3.04	908.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Compra de materiales para mantenimiento internos de la ofiicinas del SIUBEN.	122,243.24 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1717011756280A0iN6	1	122,243.24 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/05/2024 11:38:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/05/2024 12:44:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	22/05/2024 10:27:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APROBACION 2do. trimestre PROCEDIMIENTO COMPRAS TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2024.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Codigo de Integridad SIUBEN v1.2 02 11 2023.pdf	Other	Download
Constancia de entendimiento del codigo de integridad - proveedores.pdf	Other	Download
Ficha técnica SIUBEN-DAF-CD-2024-0030.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Formulario de Información del Oferente 042.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
Invitación SIUBEN-DAF-CD-2024-0030.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Oferta Económica 033.docx	Oferta Económica (Cotización)	Download
Solicitud de Compras SIUBEN-DAF-CD-2024-0030.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificacion de apropiacion presupuestaria SIUBEN-DAF-CD-2024-0030.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1581519

27/05/2024 14:19

122,243.24 Dominican Pesos

Active

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soldier Electronic Security SES, SRL

122,243.24 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Compra de pintura para uso en oficinas SIUBEN (Adm)

Subtotal
115,174.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura acrilica blanco 00 cubeta de 5 gls.

4,600

23,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura acrilica porcelana 90 cubeta de 5 gls.

4,600

23,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura acrilica gris claro cubeta de 5 gls.

4,600

9,200.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura acrilica azul positivo

GAL

1,700

10,200.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

Masilla de Yeso para Sheetrock, cubeta de 5 Gls.

1,350

8,100.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

Pintura epoxica gris perla

GAL

3,300

19,800.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

Pintura epoxica gris perla

8,600

17,200.00

31211917 - Cubiertas para(...)

2.3.9.9.05

Mota antigotas para de pintar

1,320.00

31201606 - Calafateos

2.3.7.2.99

Portarolos de 9¨

420.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brochas de 3¨

100

1,000.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brochas de 2¨

620.00

31201520 - Cinta para mar(...)

2.3.9.9.05

Rollo masking tape de 3/4", color verde

114.00

31201514 - Cinta de sella(...)

2.3.9.9.05

Cinta (Sella jonit) 2" x 250'

400

1,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.550767	La lista de oferentes del proceso SIUBEN-DAF-CD-2024-0030 publicada por Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)	27/05/2024 11:38 (UTC -4 hours)	Detail