Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
117,545.5 Dominican Pesos
Request Reference:
CORPHOTEL-DAF-CD-2024-0019
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS PARA EL USO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/05/2024 13:02:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/05/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/05/2024 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/05/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/05/2024 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/05/2024 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/05/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/05/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/05/2024 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
138,703.69
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
29,111.78
DOP
----
View
2.3.9.9.01
647.82
DOP
----
View
2.3.9.2.01
108,944.09
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
138,703.69
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
DADFI0770
1
138,703.69
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/05/2024 13:30:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
21/05/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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AUTORIZACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ACTA DE INICIO DEL PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1578515
22/05/2024 12:08
138,703.69 Dominican Pesos
Final Report:
22/05/2024 12:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora Shanoli, SRL
138,703.69 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SEGUNDA GASTABLE DE OFIINA
-
Subtotal
117,545.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta negro 964
2
UD
3,383.5
6,767.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta amarillo 964
2
UD
2,460.5
4,921.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta magenta 964
2
UD
2,460.5
4,921.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta magenta (toner) 215A
2
UD
5,498
10,996.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta cyan (toner) 215A
2
UD
5,498
10,996.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta nogro (toner) 206A
2
UD
6,523
13,046.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta magenta (toner) 206A
1
UD
8,371
8,371.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta cyan (toner) 206A
2
UD
7,363
14,726.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta (toner) 78A
1
UD
8,455
8,455.00
10
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapa para grapadora de papel
30
CAJ
73.75
2,212.50
11
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Resma de papel 8 1/2 x11
50
RESMA
438.5
21,925.00
12
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
Papel para sumadora
50
UD
54.92
2,746.00
13
60121535 - Borradores de
(...)
60121535 - Borradores de goma
2.3.9.9.01
Borra para lapiz carbón
20
UD
27.45
549.00
14
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders manila
10
CAJ
624.12
6,241.20
15
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
Tajalapices (Saca punta )
20
UD
33.64
672.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1578515
Informe final de la selección DO1.AWD.1578515
22/05/2024 12:08
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.549313
La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-DAF-CD-2024-0019 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
21/05/2024 13:30
(UTC -4 hours)
Detail