Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 474,277.4 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0011   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET).   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/05/2024 13:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/05/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/05/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/05/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/05/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 23/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 27/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate 28/05/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/05/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/05/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 31/05/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 199,994.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 128,856.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 21,353.28  DOP ---- View 2.3.9.2.01 49,785.24  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA 199,994.52  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1719242881474dEXw5 1 199,994.52  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/06/2024 10:47:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 20/05/2024 10:29:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 21/05/2024 16:14:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 21/05/2024 16:23:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 22/05/2024 10:51:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 22/05/2024 11:08:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 22/05/2024 13:01:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA COMPRA DE BIENES. CM-11-24.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Convocatoria CM-11-24.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO METRO-DAF-CM-2024-0011.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1588430 12/06/2024 10:58 199,994.52 Dominican Pesos Active           Final Report: 12/06/2024 10:58 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Supligensa, SRL 199,994.52 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES GASTABLES DE OFICINA -         Subtotal 474,277.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 11 10/1 60 CAJ 4,484 269,040.00           2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 100/1 40 CAJ 1,003 40,120.00           3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJAS DE BOLIGRAFOS AZULES, 12/1 60 CAJ 123.9 7,434.00           4 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 CAJAS DE LAPIZ DE CARBON 12/1 50 DOC 94.4 4,720.00           5 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR 50 CAJ 177 8,850.00           6 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 PAQUETES DE CINTA ADHESIVA ANCHAS 6/1 20 UD 383.5 7,670.00           7 14111802 - Recibos o libr(...)14111802 - Recibos o libros de recibos 2.3.3.3.01 CAJAS DE RESMAS DE PAPEL DE HILO 6 UD 12,390 74,340.00           8 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS 25 CAJ 53.1 1,327.50           9 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJAS DE CLIPS GRANDES 25 CAJ 100.3 2,507.50           10 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 PAQUETES DE CD EN BLANCO, 50/1 2 CAJ 413 826.00           11 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 MEMORIAS USB 36 CAJ 920.4 33,134.40         12 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 TIJERAS 30 UD 112.1 3,363.00           13 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 ESPIRALES PARA FOLDERS 100 UD 23.6 2,360.00         14 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS ESTANDAR 30 UD 619.5 18,585.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1588430 Informe final de la selección DO1.AWD.1588430 12/06/2024 10:58 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.555207 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0011 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 12/06/2024 10:47 (UTC -4 hours) Detail