Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 208,200 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2024-0216   Request Name: COMPRA GASTABLES DEL PROGRAMA DE VERANO 2024   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA GASTABLES DEL PROGRAMA DE VERANO 2024   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Korand Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/05/2024 15:02:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/05/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/05/2024 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/05/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/05/2024 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 209,815.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 12,272.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 48,332.80  DOP ---- View 2.3.9.9.01 15,517.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 88,500.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 8,024.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 37,170.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 209,815.80  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1716317800072L5YUy 1 209,815.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/05/2024 10:59:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx Other Download Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx Other Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download REQUISICIÓN.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto adm de Aprobación.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD COMPRA GASTABLE programa de verano.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1578309 21/05/2024 11:44 209,815.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 21/05/2024 11:44 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Makingmas Publicidad, SRL 209,815.8 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 208,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos azules (logo programa de verano) 80 UD 150 12,000.00           2 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 Termos para agua plásticos(logo programa de verano) 70 UD 500 35,000.00         3 82121510 - Impresión text(...)82121510 - Impresión textil 2.2.2.2.01 Lanyard (cordones blancos 2pul) (logo programa de verano) 84 UD 150 12,600.00           4 53102710 - Uniformes corp(...)53102710 - Uniformes corporativos 2.3.2.3.01 T-shirt (logo programa de verano) 128 UD 400 51,200.00         5 82121511 - Impresión de h(...)82121511 - Impresión de hoja de instrucciones o manual técnico 2.2.2.2.01 Impresión a full color de folletos instructivos sobre el uso de tarjetas. Portada y contraportada en cartonite, contenido papel bond. 5.5 pulg. De ancho y 8.5 de largo, engargolado en espiral. 10 UD 90 900.00           6 55121504 - Etiquetas para(...)55121504 - Etiquetas para llaves 2.3.9.9.01 Impresión de tarjeta a full color, doble cara, en cartonite, tamaño de 6x9 pul, plastificadas, 50 color amarillo (#FFC0DF), 50 color naranja (#DF4B0C), 50color azul (#14C0DF). 150 UD 50 7,500.00           7 55121504 - Etiquetas para(...)55121504 - Etiquetas para llaves 2.3.9.9.01 GAFETES EN OPALINA (ARTE ADJUNTO PARA AGREGAR NOMBRE) 80 UD 100 8,000.00           8 24112407 - Buzones 2.3.9.9.05 Compra de exhibidor lit. 8 1/2x11 (ver imagen adjunta de referencia). 60 UD 1,350 81,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1578309 Informe final de la selección DO1.AWD.1578309 21/05/2024 11:44 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.549218 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2024-0216 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 21/05/2024 10:59 (UTC -4 hours) Detail