Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
82,642 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAPLATA-DAF-CD-2024-0029
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS COMESTIBLES PARA LAS OFICINAS DE LA CORAAPPLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS COMESTIBLES PARA LAS OFICINAS DE LA CORAAPPLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE VILLANUEVA #44, OFICINA PRINCIPAL DE CORAAPPLATA, SAN FELIPE PUERTO PLATA San Felipe de Puerto Plata Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/05/2024 09:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/05/2024 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/05/2024 09:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/05/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/05/2024 09:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/05/2024 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/05/2024 09:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/05/2024 09:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/05/2024 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
77,796.45
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
1,350.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
10,928.49
DOP
----
View
2.3.1.1.01
16,289.65
DOP
----
View
2.3.9.5.01
4,279.51
DOP
----
View
2.3.9.1.01
44,466.81
DOP
----
View
2.3.9.9.05
481.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS COMESTIBLES PARA LAS OFICINAS DE LA CORAAPPLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA
77,796.45
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17159640210276sVL7
1
77,796.45
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/05/2024 11:14:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/05/2024 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA 001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
Other
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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INV. PRESENTAR OFERTAS.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1576613
17/05/2024 11:31
77,796.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/05/2024 11:31
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Contract Value
Document(s)
Supermercado José Luís, SRL
77,796.4 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
82,642.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
6
UD
100
600.00
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO 4/1
4
UD
240
960.00
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL INDUSTRIAL 12/1
20
PAQ
475
9,500.00
1
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado
2.3.9.5.01
PAPEL DE ALUMINIO
6
UD
610
3,660.00
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA PARA COCINA
10
UD
80
800.00
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN AEROSOL DE 19 OZ
6
UD
550
3,300.00
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN AEROSOL
8
UD
176
1,408.00
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN AEROSOL DE 18 OZ
6
UD
446
2,676.00
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
15
UD
48
720.00
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO
10
UD
94
940.00
1
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CRISTALES
4
GAL
180
720.00
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
50
GAL
110
5,500.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES DE DIFERENTES FRAGANCIAS
50
GAL
352
17,600.00
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA
1,000
UD
4
4,000.00
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER
5
UD
220
1,100.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
5
UD
225
1,125.00
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA
5
PAQ
54
270.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
BOLA DE JABON DE FREGAR
10
PAQ
140
1,400.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON DE FREGAR LIQUIDO
5
UD
190
950.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA LIQUIDO
12
GAL
210
2,520.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
4
GAL
215
860.00
1
50171552 - Mezcla para ad
(...)
50171552 - Mezcla para adobar
2.3.1.1.01
TE
4
CAJ
157
628.00
1
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
MENTAS VERDES
4
PAQ
90
360.00
1
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
MENTAS VARIADAS
3
PAQ
207
621.00
1
50161813 - Chocolate o su
(...)
50161813 - Chocolate o sustituto de chocolate, confite
2.3.1.1.01
CHOCOLATES
2
PAQ
420
840.00
1
50101716 - Nueces y semil
(...)
50101716 - Nueces y semillas enteras
2.3.1.1.01
PISTACHO
2
PAQ
620
1,240.00
1
50101716 - Nueces y semil
(...)
50101716 - Nueces y semillas enteras
2.3.1.1.01
ALMENDRAS
1
PAQ
620
620.00
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS #10
5
PAQ
106
530.00
1
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARRAS PLASTICAS
5
PAQ
28
140.00
1
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.9.9.05
CUBO DE TRAPEAR
2
UD
300
600.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE DE 1 LIBRA
15
UD
78
1,170.00
1
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
LECHE
12
UD
74
888.00
1
50181909 - Galletas de so
(...)
50181909 - Galletas de soda
2.3.1.1.01
GALLETA DE SODA
2
CAJ
800
1,600.00
1
50181909 - Galletas de so
(...)
50181909 - Galletas de soda
2.3.1.1.01
GALLETAS DE QUESO
2
PAQ
100
200.00
1
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
MENTAS DE CANELA
2
PAQ
128
256.00
1
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS AAA
3
PAQ
230
690.00
1
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS AA
3
PAQ
230
690.00
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA
30
LB
37
1,110.00
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR BLANCA
25
LB
44
1,100.00
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ DE SOBRES 12/1 FALDO
1
UD
5,900
5,900.00
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ DE LIBRA
5
PAQ
290
1,450.00
1
50171552 - Mezcla para ad
(...)
50171552 - Mezcla para adobar
2.3.1.1.01
ICE TE DE LIMON LATAS
2
UD
700
1,400.00
1.2
VER FICHA TECNICA
Esta pregunta requiere anexar documentos (VER FICHA TECNICA )
El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'VER FICHA TECNICA '.
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Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1576613
Informe final de la selección DO1.AWD.1576613
17/05/2024 11:31
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.548604
La lista de oferentes del proceso CORAAPLATA-DAF-CD-2024-0029 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado Puerto Plata
17/05/2024 11:14
(UTC -4 hours)
Detail