Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
91,900 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CD-2024-0064
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADAS EN EL GUARDACOSTA CANOPUS CG-107, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADAS EN EL GUARDACOSTA CANOPUS CG-107, ARD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/05/2024 13:50:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/05/2024 13:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/05/2024 13:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/05/2024 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/05/2024 13:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/05/2024 13:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/05/2024 13:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/05/2024 13:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/05/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
98,158.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
54,274.10
DOP
----
View
2.3.9.9.04
43,884.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago de factura
98,158.30
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17164944719162BUog
1
98,158.30
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/05/2024 15:04:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/05/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acto de aprobación de la ficha tecnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1575928
16/05/2024 15:44
98,158.3 Dominican Pesos
Final Report:
16/05/2024 15:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Conamar, SRL
98,158.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE PLOMERIA
-
Subtotal
74,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
6
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
LD CHEQUE VERTICAL C/MANG. PVC SCH-80 DE 2´´
1
UD
1,450
1,450.00
8
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO P/RADIADOR DE 1-1/4
5
UD
3,500
17,500.00
1
40142315 - Acoplamientos
(...)
40142315 - Acoplamientos de tubería
2.3.9.8.02
TP ACOPLE PARTE D DE 2´´
2
UD
850
1,700.00
2
40142315 - Acoplamientos
(...)
40142315 - Acoplamientos de tubería
2.3.9.8.02
TP ACOPLE PARTE E DE 2´´
2
UD
650
1,300.00
3
40142007 - Mangueras espe
(...)
40142007 - Mangueras especiales
2.3.9.8.02
TP MANGUERA SUCCION ANILLA PVC VERDE DE 2´´
20
UD
450
9,000.00
4
40142007 - Mangueras espe
(...)
40142007 - Mangueras especiales
2.3.9.8.02
TP MANGUERA DESCARGA AZUL DE 2´´
20
UD
175
3,500.00
5
31162906 - Abrazaderas de
(...)
31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo
2.3.9.8.02
ABRAZADERA P/MANGUERA DE 2´´
4
UD
150
600.00
7
46191603 - Mangueras o bo
(...)
46191603 - Mangueras o boquillas para incendios
2.3.9.9.04
MANGUERA CONTRA INCENDIO 150-050
2
UD
19,500
39,000.00
1.2
MATERIALES DE CONSTRUCCION
-
Subtotal
17,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
9
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
ADAPTADOR HIDRAULICO C5405-12-16
6
UD
2,975
17,850.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1575928
Informe final de la selección DO1.AWD.1575928
16/05/2024 15:44
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.548382
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2024-0064 publicada por Armada de República Dominicana
16/05/2024 15:04
(UTC -4 hours)
Detail