Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,442,452 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0048
Request Name:	Adquisicion de Medicamentos y Materiales Medicos
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Medicamentos y Materiales Médicos para uso en este Centro de Salud.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/05/2024 12:08:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/05/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/05/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	21/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	23/05/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	27/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/05/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	29/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

153,775.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	76,275.20 DOP	----	View
2.3.4.1.01	77,500.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	153,775.20 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1716995505403MczWZ	1	153,775.20 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/05/2024 16:38:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

16/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/05/2024 08:49:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/05/2024 10:31:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/05/2024 12:40:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/05/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
FICHA TECNICA MATERIALES MEDICOS- II.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA MATERIALES MEDICOS- II.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1579701

23/05/2024 10:35

1,430,890.04 Dominican Pesos

Final Report:

23/05/2024 10:35

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Hospifar, SRL

63,059.2 Dominican Pesos

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Vanguardia Salud, SRL

90,100 Dominican Pesos

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Gerenfar, SRL

15,500 Dominican Pesos

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Macrotech Farmacéutica, SRL

59,853.75 Dominican Pesos

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Sean Dominican, SRL

126,620 Dominican Pesos

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Grupo 92, SRL

144,000 Dominican Pesos

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Profares, SRL

153,756 Dominican Pesos

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Ceremo, SRL

137,000 Dominican Pesos

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Osiris & Co, SA

220,225.88 Dominican Pesos

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Emporio Medical By Dismidi, SRL

267,000 Dominican Pesos

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Leromed Pharma, SRL

153,775.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,442,452.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42142802 - Prendas o sopo(...)

2.3.9.3.01

MEDIAS ANTIEMBOLICAS # M

715

57,200.00

42142802 - Prendas o sopo(...)

2.3.9.3.01

MEDIAS ANTIEMBOLICAS # L

750

60,000.00

42271802 - Nebulizadores (...)

2.3.9.3.01

BAJANTE DE 2 VIA

4,000.00

42271802 - Nebulizadores (...)

2.3.9.3.01

BAJANTE DE DE RELOJ

688

63,296.00

42271802 - Nebulizadores (...)

2.3.9.3.01

BAJANTE PRIMARIO CON CONTROL DE FLUJO

655

60,260.00

42271802 - Nebulizadores (...)

2.3.9.3.01

BAJANTE ANGILIA VLST01

640

51,200.00

42181708 - Electrodos de (...)

2.3.9.3.01

ELECTRODOS CAJA DE 50/1

690

55,200.00

42182801 - Básculas de pa(...)

2.3.9.3.01

PAMPERS M

492

17,220.00

42182801 - Básculas de pa(...)

2.3.9.3.01

PAMPERS L

492

17,220.00

42281706 - Lubricantes o (...)

2.3.9.3.01

LUBRICANTES TUBO

4,900.00

42311512 - Esponjas de ga(...)

2.3.9.3.01

Z-0 ANTIALERGICOS

480

38,400.00

42311512 - Esponjas de ga(...)

2.3.9.3.01

Z-0 MICROPORES C/6 BASE DE SEDA

1,600

64,000.00

51101611 - Meropenem

2.3.4.1.01

MEROPENEM AMPOLLAS 1GM

700

450

315,000.00

51141518 - Levetiracetam

2.3.4.1.01

LEVETIRACEN 500 MG AMPOLLAS

100

1,200

120,000.00

51101549 - Linezolida

2.3.4.1.01

LINEZOLID AMPOLLAS

1,840

119,600.00

51121511 - Clorhidrato de(...)

2.3.4.1.01

AMIODARONA AMPOLLAS

100

117

11,700.00

51121511 - Clorhidrato de(...)

2.3.4.1.01

BUDESONIDE AMPOLLAS

100

120

12,000.00

51142001 - Acetaminofén

2.3.4.1.01

TAMOLGAN INF IGM

100

270

27,000.00

51101522 - Claritromicina

2.3.4.1.01

CLARITROMICINA 500 mg AMPOLLAS

100

850

85,000.00

51101516 - Gramicidina

2.3.4.1.01

ENTEROGERMINA AMPOLLAS

100

240

24,000.00

51151703 - Epinefrina

2.3.4.1.01

NORADRENALINA AMPOLLAS 4mg x 2 ml

300

480

144,000.00

41113035 - Tiras o papele(...)

2.3.9.3.01

TIRILLAS P/ GLUCOMENTROS CON SU GLUCOMETROS C/50

1,515.12

75,756.00

51142934 - Clorhidrato de(...)

2.3.4.1.01

INDUCMINA 500MG / ML X 10 ML FCA (KETAMINA)

310

15,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1579701	Informe final de la selección DO1.AWD.1579701	23/05/2024 10:35 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.549822	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0048 publicada por Hospital Central de las FFAA	22/05/2024 16:38 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1674944	Publicación modificación	16/05/2024 13:04 (UTC -4 hours)	Detail