Contract Notice Detail
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Base Total Price:
208,038.36 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0290
Request Name:
COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/05/2024 08:03:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/05/2024 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/05/2024 08:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/05/2024 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/05/2024 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/05/2024 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/05/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/05/2024 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/05/2024 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
208,038.37
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
51,414.61
DOP
----
View
2.3.9.8.01
48,417.76
DOP
----
View
2.7.1.2.01
108,206.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
DISTINTOS MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LOS QUIROFANOS
208,038.37
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0858-2024
1
208,038.37
DOP
Vencido
Cuota_Materiales quirofano_CONSTEC_Mayo2024.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/05/2024 11:03:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
16/05/2024 08:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/05/2024 08:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificacioens técnicas - materiales quirofano 0290 0858.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud_Materiales quirofano_Mayo2024.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificacion de fondo_Materiales quirofano_Mayo2024.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acta de inicio_Materiales quirofano_Mayo2024.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1576513
20/05/2024 10:44
208,038.37 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/05/2024 10:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Constec, SRL
208,038.37 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
208,038.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72102602 - Instalación de
(...)
72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos
2.7.1.2.01
PUERTAS ENMARCADAS, CRISTAL TRANSPARENTE, MARTILLADO Y ALUMINIO EN CERRADURA, BRAZO DE BARRA AUTOMATICA, ACCESO.
2
UD
54,103
108,206.00
2
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
VERTEDERO EN AREA DE LAVADO INCLUYE LLAVE DE CHORRO Y DRENAJE REVESTIDO EN CERAMICA 0.15X0.90
1
UD
48,417.76
48,417.76
3
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
REHABILITACION DE TAPAS DE BRAKER (PINTURA EPOXICA)
3
UD
13,362.2
40,086.60
4
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE BRAKER TIPO EUROPEO PARA LAMPARA QUIRURGICA
8
UD
1,416
11,328.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1576513
Informe final de la selección DO1.AWD.1576513
20/05/2024 10:44
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.548594
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0290 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
17/05/2024 11:03
(UTC -4 hours)
Detail