Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 101,154 Dominican Pesos   Request Reference: HMVLV-DAF-CD-2024-0014   Request Name: COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE LOS HIGUEROS La Mata Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/05/2024 11:05:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/05/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/05/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 126,335.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 40,745.40  DOP ---- View 2.3.3.2.01 52,186.68  DOP ---- View 2.3.9.9.05 33,403.44  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 126,335.52  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 007 1 126,335.52  DOP Vencido certicif limpieza2.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/05/2024 12:10:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/05/2024 15:42:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de compras limpieza2.pdf Solicitud Compra o Contratación Download acta de aprobacion limpieza2.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ficha tecnica limpieza2.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1578016 21/05/2024 12:29 126,335.52 Dominican Pesos           Final Report: 21/05/2024 12:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Berroa Ramos Materiales y Servicios, SRL 126,335.52 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 101,154.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 desinfectante con aroma 30 UD 250 7,500.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 cloro 30 UD 120 3,600.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 papel higienico de 24 unidades faldo 12 UD 1,200 14,400.00         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 papel toalla faldo 45 UD 850 38,250.00         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 limpiador de ceramica 3 UD 190 570.00         6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 jabon liquido de lavar 36 UD 120 4,320.00         7 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Ace 3 UD 1,150 3,450.00           8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 guantes largos 15 UD 190 2,850.00           9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 suapper #50 6 UD 215 1,290.00         10 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 cloro en tabletas 60 UD 70 4,200.00         11 47131815 - Limpiador de d(...)47131815 - Limpiador de drenajes 2.3.9.1.01 desgrasante 2 UD 90 180.00           12 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 brillo verde 12 UD 40 480.00           13 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 repuesto de ambientador botella liquida 6 UD 400 2,400.00         14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 lanillas 24 UD 50 1,200.00         15 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 fundas plasticas rojas 55 galones 3 UD 5,488 16,464.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1578016 Informe final de la selección DO1.AWD.1578016 21/05/2024 12:29 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.549269 La lista de oferentes del proceso HMVLV-DAF-CD-2024-0014 publicada por Hospital municipal Villa la mata 21/05/2024 12:10 (UTC -4 hours) Detail