Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
94,664.7 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2024-0227
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/05/2024 11:18:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/05/2024 11:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/05/2024 11:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/05/2024 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/05/2024 11:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/05/2024 11:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/05/2024 11:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
110,743.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
105,407.93
DOP
----
View
2.3.7.2.05
5,335.95
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
110,743.88
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715793977055u2tvT
1
110,743.88
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/05/2024 12:03:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/05/2024 11:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO MATERIALES DE LIMPIEZA 2.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA INICIO MATERIALES DE LIMPIEZA 2.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA MATERIALES DE LIMPIEZA 2.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1575222
15/05/2024 12:09
110,743.88 Dominican Pesos
Final Report:
15/05/2024 12:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cary Industrial, SA
110,743.88 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
94,664.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO EN GALON (MARCA RECONOCIDA)
75
GAL
138.19
10,364.25
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA FREGAR (MARCA RECONOCIDA)
75
GAL
273.56
20,517.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO (MARCA RECONOCIDA)
100
GAL
340
34,000.00
4
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
LANILLA EN YARDA BLANCA Y AMARILLA
50
YD
138
6,900.00
5
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES P/ LIMPIEZA NEGRO (PAQUETE)
50
UD
116.95
5,847.50
6
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON EN METEL
30
UD
390
11,700.00
7
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA PARA CUCARACHAS EN SPRAY 400 ML
15
UD
355.73
5,335.95
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1575222
Informe final de la selección DO1.AWD.1575222
15/05/2024 12:09
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.547902
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0227 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
15/05/2024 12:03
(UTC -4 hours)
Detail