Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
93,000 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0291
Request Name:
COMPRA DE CATETER DE HEMODIALISIS Y CATETER DE VIA CENTRAL PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE CATETER DE HEMODIALISIS Y CATETER DE VIA CENTRAL PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/05/2024 11:03:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/05/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/05/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/05/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/05/2024 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/05/2024 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
15/05/2024 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2024 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
70,446.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
70,446.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO
70,446.00
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
854
1
70,446.00
DOP
Vencido
cac cud-2024-0291 ( 2t importaciones ).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/05/2024 18:22:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
15/05/2024 12:38:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
15/05/2024 13:17:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
15/05/2024 14:19:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
15/05/2024 14:37:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones 2024-00291.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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sol-cud-2024-0291.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ai-cud-2024-0291.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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cef-cud-2024-0291.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1578133
24/05/2024 17:50
193,700.78 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/05/2024 17:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
2T Importaciones, SRL
70,446 Dominican Pesos
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Jean Carlos Basulto Lopez
123,254.78 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
93,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42221501 - Catéteres de l
(...)
42221501 - Catéteres de línea arterial
2.3.9.3.01
CATETER DE VIA CENTRAL #5
60
UD
1,100
66,000.00
2
42221501 - Catéteres de l
(...)
42221501 - Catéteres de línea arterial
2.3.9.3.01
CATETER DE HEMODIALISI 11.5 FR
20
UD
1,350
27,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1578133
Informe final de la selección DO1.AWD.1578133
24/05/2024 17:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.549458
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0291 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
21/05/2024 18:22
(UTC -4 hours)
Detail