Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
234,702 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0019
Request Name:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE PINTURA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE PINTURA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/05/2024 10:09:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/05/2024 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/05/2024 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/05/2024 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/05/2024 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/05/2024 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/05/2024 10:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2024 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/05/2024 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
234,702.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
234,702.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN MATERIALES DE PINTURA.
234,702.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715865865333y0UfA
1
234,702.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/05/2024 12:07:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compras 0019.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ficha tecnica 0019.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ficha tecnica 0019.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1575509
15/05/2024 12:37
234,702 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/05/2024 12:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Diversos SUDISA , SRL
234,702 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
T-2 ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES
-
Subtotal
234,702.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA BLANCO 50 SATINADO
3
UD
17,228
51,684.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA BLANCO 00
1
UD
16,874
16,874.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO
15
GAL
3,894
58,410.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALÓN DE PINTURA BLANCO TRAFICO
10
GAL
3,894
38,940.00
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALÓN DE PINTURA EPOXICA GRIS PERLA
10
GAL
6,879.4
68,794.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1575509
Informe final de la selección DO1.AWD.1575509
15/05/2024 12:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.547905
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0019 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
15/05/2024 12:07
(UTC -4 hours)
Detail