Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,600,045 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CESAC-DAF-CM-2024-0040
Request Name:
Adquisición de Fardos, Botellones de Agua y botellones de policarbonato
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Fardos, Botellones de Agua y botellones de policarbonato
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) La Caleta Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/05/2024 18:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/05/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/05/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/05/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
24/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
28/05/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
31/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
11/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/07/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,600,045.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
1,600,045.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715800701675yNY1t
4
1,288,680.77
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/05/2024 13:47:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
17/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/05/2024 22:45:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
20/05/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
20/05/2024 10:47:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
20/05/2024 11:17:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones tecnicas1.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
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Aprobacion de los pliegos.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1583016
04/06/2024 11:56
1,288,680.77 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
04/06/2024 11:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Agua Crystal, SA
1,288,680.77 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Fardos y Botellones de Agua
-
Subtotal
1,600,045.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones de agua purificada de 5gls c/u
12,000
UD
70
840,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de agua 16 Oz de 20/1
4,439
UD
155
688,045.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones de Policarbonato
240
UD
300
72,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1583016
Informe final de la selección DO1.AWD.1583016
04/06/2024 11:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.550069
La lista de oferentes del proceso CESAC-DAF-CM-2024-0040 publicada por Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria
23/05/2024 13:47
(UTC -4 hours)
Detail