Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
138,400 Dominican Pesos
Request Reference:
MERCADOM-DAF-CD-2024-0023
Request Name:
ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL La Guáyiga Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/05/2024 16:04:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/05/2024 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/05/2024 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/05/2024 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/05/2024 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/05/2024 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
16/05/2024 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/05/2024 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/05/2024 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
115,704.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
12,390.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
44,314.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
59,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA
115,704.00
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1716297870635rFXZQ
1
115,704.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/05/2024 14:33:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRAS SUMINISTRO DE OFICINA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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REQUSICION SUMINISTRO DE OFICINA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUSICION SUMINISTRO DE OFICINA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1576134
16/05/2024 14:38
115,704 Dominican Pesos
Final Report:
16/05/2024 14:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Romiva, SRL
115,704 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQ SUMINISTROS DE OFICINA
-
Subtotal
138,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
CINTA TRANSPARATE 2 X100
100
UD
135
13,500.00
2
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-3 X 3
100
UD
35
3,500.00
3
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR AMARILLO
300
UD
35
10,500.00
4
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR ROSADO
300
UD
35
10,500.00
5
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR VERDE
300
UD
35
10,500.00
6
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON 12/1
100
CAJ
80
8,000.00
7
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA BLANCO NO 10 500/1
1,000
CAJ
3
3,000.00
8
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA AMARILLO 10 X 13
150
UD
9
1,350.00
9
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA BLANCO 8 1/2 X 11
150
UD
8
1,200.00
10
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILLA BLANCO8 1/2 X 14
150
UD
9
1,350.00
11
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11
250
UD
300
75,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1576134
Informe final de la selección DO1.AWD.1576134
16/05/2024 14:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.548353
La lista de oferentes del proceso MERCADOM-DAF-CD-2024-0023 publicada por Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario
16/05/2024 14:33
(UTC -4 hours)
Detail