Contract Notice Detail
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Base Total Price:
17,200 Dominican Pesos
Request Reference:
INAGUJA-DAF-CD-2024-0032
Request Name:
ADQUISICIÓN DE BISUTERIA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE BISUTERIA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ PRINCIPAL No. 4, ZONA INDUSTRIAL PANTOJA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/05/2024 15:25:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/05/2024 15:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/05/2024 15:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/05/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/05/2024 15:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
17,200.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.1.01
17,200.01
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
17,200.01
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715806431895RKJYU
1
17,200.01
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/05/2024 15:42:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/05/2024 15:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REMISION DE ADM.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE CAPACITACION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA (19).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1575246
15/05/2024 16:37
17,200 Dominican Pesos
Final Report:
15/05/2024 16:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Tiendas Meregue RD, SRL
17,200 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
17,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53141505 - Botones
2.3.2.1.01
1/144 GR BOTONES L 24 NEGRO
1
UD
220
220.00
2
53141505 - Botones
2.3.2.1.01
1/144 GR BOTONES L 24 AZUL MARINO
1
UD
220
220.00
3
53141505 - Botones
2.3.2.1.01
1/144 GR BOTONES L 32 AZUL
1
UD
295
295.00
4
53141505 - Botones
2.3.2.1.01
1/144 GR BOTONES L 32 NEGRO
1
UD
295
295.00
5
53141505 - Botones
2.3.2.1.01
1/144 GR BOTONES L 18 CAMISEROS BLANCO
1
UD
115
115.00
6
53141505 - Botones
2.3.2.1.01
1/144 GR BOTONES L 18 CAMISEROS AZUL MARINO
2
UD
115
230.00
7
53141505 - Botones
2.3.2.1.01
1/144 GR BOTONES CHACABANA BLANCO
4
UD
115
460.00
8
53141507 - Broches
2.3.2.1.01
BROCHES DE ENGANCHE
34
UD
40
1,360.00
9
53141503 - Cremalleras
2.3.2.1.01
ZIPPER DE NYLON #4, 8/322 NEGRO
20
UD
10
200.00
10
53141503 - Cremalleras
2.3.2.1.01
ZIPPER DE NYLON #4, 8/330 AZUL MARINO
5
UD
10
50.00
11
53141503 - Cremalleras
2.3.2.1.01
ZIPPER DE NYLON #4, 8/311 GRIS
17
UD
10
170.00
12
53141503 - Cremalleras
2.3.2.1.01
ZIPPER DE NYLON #4, 8/294 COCOA BEIGE
6
UD
10
60.00
13
53141503 - Cremalleras
2.3.2.1.01
ZIPPER DE NYLON #4, 8/148 CREMA
5
UD
10
50.00
14
60121902 - Fieltro
2.3.2.1.01
PARES HOMBRERAS DAMAS
10
UD
95
950.00
15
60121902 - Fieltro
2.3.2.1.01
PARES HOMBRERAS CABALLEROS
11
UD
95
1,045.00
16
11162124 - Tela de fieltr
(...)
11162124 - Tela de fieltro
2.3.2.1.01
YARDAS FIELTRO BLANCO
3
UD
95
285.00
17
60121902 - Fieltro
2.3.2.1.01
YARDAS PELON PEGANTE
19
UD
55
1,045.00
18
60121902 - Fieltro
2.3.2.1.01
YARDAS CRETONA 2060SF
10
UD
185
1,850.00
19
60121902 - Fieltro
2.3.2.1.01
YARDAS CRETONA 3170HF
20
UD
225
4,500.00
20
11162124 - Tela de fieltr
(...)
11162124 - Tela de fieltro
2.3.2.1.01
YARDAS CRIN PEGANTE GRIS
19
UD
200
3,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1575246
Informe final de la selección DO1.AWD.1575246
15/05/2024 16:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.548048
La lista de oferentes del proceso INAGUJA-DAF-CD-2024-0032 publicada por Industria Nacional de la Aguja
15/05/2024 15:42
(UTC -4 hours)
Detail