Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
62,210.5 Dominican Pesos
Request Reference:
INAGUJA-DAF-CD-2024-0031
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/49 #49 ENSANCHE LA FE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/05/2024 14:20:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/05/2024 14:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/05/2024 14:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/05/2024 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/05/2024 14:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/05/2024 14:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/05/2024 14:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2024 14:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
12,500.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
12,500.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
12,500.16
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17158054087211tA2s
1
12,500.16
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/05/2024 15:30:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/05/2024 14:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/05/2024 14:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/05/2024 14:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA (21).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICT. Y FICHA TECNICA ADMINISTRATIVO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICT. Y FICHA TECNICA ADMINISTRATIVO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1575242
15/05/2024 16:07
62,210.16 Dominican Pesos
Final Report:
15/05/2024 16:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jimenez Robles Supplies, SRL
23,010 Dominican Pesos
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Planeta Azul, SA
26,700 Dominican Pesos
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Industrias Banilejas, SAS
12,500.16 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Insumos para uso Institucional
-
Subtotal
62,210.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ MOLIDO 1LB
50
LB
250.01
12,500.50
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
PAQUETES DE AZUCAR CREMA de 10 LB /4.5 KG
12
PAQ
613.6
7,363.20
3
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN 750ML
4
UD
1,840.8
7,363.20
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA
400
UD
60
24,000.00
5
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE BLANCO
1
GAL
354
354.00
6
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA
20
UD
135
2,700.00
7
50192110 - Nueces o fruta
(...)
50192110 - Nueces o fruta disecada
2.3.1.1.01
MIX DE NUECES TOSTADAS 32OZ
4
UD
1,982.4
7,929.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1575242
Informe final de la selección DO1.AWD.1575242
15/05/2024 16:07
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.548040
La lista de oferentes del proceso INAGUJA-DAF-CD-2024-0031 publicada por Industria Nacional de la Aguja
15/05/2024 15:30
(UTC -4 hours)
Detail