Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	170,043 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGECOG-DAF-CD-2024-0066
Request Name:	Adquisición materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/05/2024 12:11:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/05/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/05/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/05/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/05/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

8,637.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	3,256.80 DOP	----	View
2.3.7.2.03	5,380.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago Total	8,637.60 DOP	Junio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1716401894448SAvLz	1	8,637.60 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/05/2024 08:26:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

15/05/2024 14:53:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/05/2024 16:14:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/05/2024 17:03:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/05/2024 17:22:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/05/2024 19:50:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/05/2024 19:59:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/05/2024 11:02:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/05/2024 11:03:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/05/2024 11:47:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ficha tecnica materiales de limpieza e higiene_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compra de adquisicion materiales de limpieza e higiene_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificacion de apropiacion adquisicion materiales de limpieza e higiene_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Acto Administrativo de aqduisicion de materiales de limpieza e higiene_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1579102

22/05/2024 14:13

120,161.76 Dominican Pesos

Final Report:

22/05/2024 14:13

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Roslyn, SRL

62,647.38 Dominican Pesos

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Lola 5 Multiservices, SRL

35,523.9 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

13,352.88 Dominican Pesos

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Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL

8,637.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Material de limpieza (Administrativo) (Compra Verde)

Subtotal
170,043.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de papel de baños de 12/1

PAQ

679

61,110.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de papel toallas de manos de 12/1

PAQ

1,268

57,060.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro desinfectante 6/1

CAJ

369

2,952.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante mistolin 6/1

CAJ

2,113

25,356.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Esponjas de fregar

930.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón de fregar en pasta de tamaño 425g.

136

12,240.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas pequeñas de 100/1

107

3,745.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas medianas de 100/1

190

6,650.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1579102	Informe final de la selección DO1.AWD.1579102	22/05/2024 14:13 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.549471	La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2024-0066 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental	22/05/2024 08:26 (UTC -4 hours)	Detail