Contract Notice Detail
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Base Total Price:
146,131.47 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0037
Request Name:
COMPRA DE COMPLETIVO DE MATERIALES GASTABLES CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE COMPLETIVO DE MATERIALES GASTABLES CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/05/2024 15:45:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/05/2024 15:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/05/2024 15:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/05/2024 15:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/05/2024 15:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/05/2024 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/05/2024 15:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2024 15:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2024 15:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
172,136.33
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
76,130.14
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,409.32
DOP
----
View
2.3.9.2.02
6,752.88
DOP
----
View
2.3.3.2.01
47,999.99
DOP
----
View
2.6.1.1.01
38,844.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE COMPLETIVO DE MATERIALES GASTABLES CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO
172,136.33
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
093-2024
1
172,136.33
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/05/2024 15:58:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/05/2024 15:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE INICIO_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION DE FONDOS_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1575141
15/05/2024 16:07
172,136.33 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
15/05/2024 16:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Amaram Enterprise, SRL
172,136.33 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
146,131.47
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
BORRA DE LECHE
20
UD
157.7
3,154.00
2
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA PEQUEÑA
150
UD
21.58
3,237.00
3
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP PEQUEÑO de 100/1
200
CAJ
14.94
2,988.00
4
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP JUMBO DE 100/1
200
CAJ
34.86
6,972.00
5
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETEROS GRANDES 51mm de 12/1
15
CAJ
142.76
2,141.40
6
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETEROS MEDIANOS 32mm de 12/1
20
CAJ
61.42
1,228.40
7
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETEROS PEQUEÑOS 25mm de 12/1
40
CAJ
41.5
1,660.00
8
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.02
CORRECTOR LÍQUIDO
50
UD
23.24
1,162.00
9
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
CHINCHETAS
3
CAJ
41.5
124.50
10
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA
5
UD
116.2
581.00
11
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.3.9.2.01
ESPIRALES DE 28 MM TRADICIONALES de 100/1
3
CAJ
1,900.7
5,702.10
12
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.3.9.2.01
ESPIRALES DE 38 MM TRADICIONALES de 100/1
3
CAJ
2,948.16
8,844.48
13
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2 X 14 de 100/1
5
CAJ
846.6
4,233.00
14
44122119 - Sujetadores au
(...)
44122119 - Sujetadores auto adhesivos
2.3.9.2.01
GANCHO PARA ARCHIVAR (MACHO Y HEMBRA)
20
UD
68.06
1,361.20
15
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04
GRAPAS STANDARD PARA OFICINA de 20/1
20
CAJ
39.84
796.80
16
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.02
LAPIZ DE CARBON de 12/1
25
CAJ
66.4
1,660.00
17
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
LABEL GRANDE P/ SOBRE TIPO CARTA 200/1
4
CAJ
8,052.99
32,211.96
18
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR P/ PIZARRA (AZUL)
12
UD
202.52
2,430.24
19
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.6.1.1.01
MAQUINA SUMADORA EL-2630PIII
3
UD
10,972.88
32,918.64
20
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
PORTA LAPIZ (METAL)
8
UD
97.94
783.52
21
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
POST IT BANDERITAS 24 TRIANGULAR de 5/1
150
UD
56.44
8,466.00
22
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR AMARILLO
120
UD
14.94
1,792.80
23
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR VERDE
60
UD
14.94
896.40
24
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR ROSADO
120
UD
14.94
1,792.80
25
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
15
UD
29.88
448.20
26
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 6 1/2 X 91/2
500
UD
2.85
1,425.00
27
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 8 1/2 X 11
500
UD
5.08
2,540.00
28
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES P/ CARTAS 500/1
1
CAJ
969.69
969.69
29
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERAS PARA OFICINA
25
UD
49.8
1,245.00
30
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE ½”
1
CAJ
1,414.32
1,414.32
31
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE 1.5”
1
CAJ
1,872.48
1,872.48
32
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE 2”
1
CAJ
2,011.92
2,011.92
33
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE 3”
1
CAJ
3,047.76
3,047.76
34
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE 4”
1
CAJ
3,844.56
3,844.56
35
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BORRADOR P/ PIZARRA
5
UD
34.86
174.30
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1575141
Informe final de la selección DO1.AWD.1575141
15/05/2024 16:07
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.548061
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0037 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
15/05/2024 15:58
(UTC -4 hours)
Detail