Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,510,400 Dominican Pesos
Request Reference:	ERD-DAF-CM-2024-0045
Request Name:	ADQUISICIÓN DE PÓLVORA Y PARAFINA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE PÓLVORA Y PARAFINA.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/05/2024 12:13:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/05/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	23/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	27/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	28/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	03/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,798,320.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.01	1,798,320.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO A PRESENTACION DE FACTURA	1,798,320.00 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17164132334024oVOo	1	1,798,320.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/05/2024 17:03:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
ACTO ADMINISTRATIVO INICIO PROCESO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
MODELO DE FICHAS TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FORMULARIO INTERES EN PARTICIPAR.docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1578741

22/05/2024 17:07

1,798,320 Dominican Pesos

Final Report:

22/05/2024 17:07

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora Takiju, SRL

1,798,320 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,510,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12131502 - Cartuchos expl(...)

2.3.7.2.01

LIBRAS DE PÓLVORA NEGRA PARA SALVA

200

5,900

1,180,000.00

12131502 - Cartuchos expl(...)

2.3.7.2.01

LIBRAS DE PARAFINA

100

3,304

330,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1578741	Informe final de la selección DO1.AWD.1578741	22/05/2024 17:07 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.549832	La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CM-2024-0045 publicada por Ejército de República Dominicana	22/05/2024 17:03 (UTC -4 hours)	Detail