Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
109,110 Dominican Pesos
Request Reference:
FEDA-DAF-CD-2024-0011
Request Name:
Compra de Materiales de Oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Materiales de Oficina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia no.601, Edf. Banco Agricola 3er piso Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/05/2024 12:00:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/05/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/05/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/05/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/05/2024 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
104,242.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
76,689.38
DOP
----
View
2.3.3.3.01
27,553.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
unico pago
104,242.38
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1718820933714w8qYp
1
104,242.38
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/06/2024 12:58:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/05/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud 0011.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Acta de Aprobacion 0011.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
pliego.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1588937
13/06/2024 15:48
104,242.38 Dominican Pesos
Final Report:
13/06/2024 15:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vensur, SRL
104,242.38 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Compra de materiales de oficina
-
Subtotal
109,110.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA DE BOLIGRAFO AZUL 0.7MM(especificar marca)
50
CAJ
370
18,500.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA DE BOLIGRAFO NEGRO 0.7MM(especificar marca)
50
CAJ
370
18,500.00
3
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA
39
UD
700
27,300.00
4
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
CAJA SOBRE BLANCO STANDAR (CARTA)
1
UD
600
600.00
5
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR TIPO LAPIZ
50
UD
50
2,500.00
6
14111812 - Formatos o lib
(...)
14111812 - Formatos o libros de inventarios
2.3.3.3.01
LIBRO RECORD 500 PAGINAS
50
UD
325
16,250.00
7
14111812 - Formatos o lib
(...)
14111812 - Formatos o libros de inventarios
2.3.3.3.01
LIBRO RECORD 300 PAGINAS
50
UD
250
12,500.00
8
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR COLOR NARANJA
120
UD
30
3,600.00
9
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJA GRAPAS 26/6 5000/1
130
UD
60
7,800.00
10
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
TABLA DE MADERA PARA APOYAR
24
UD
65
1,560.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1588937
Informe final de la selección DO1.AWD.1588937
13/06/2024 15:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.555744
La lista de oferentes del proceso FEDA-DAF-CD-2024-0011 publicada por Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario
13/06/2024 12:58
(UTC -4 hours)
Detail