Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 71,135.12 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0085   Request Name: AQUISICION DE ROLOS DE TINTAS Y SELLOS GOMIGRAFOS, PARA USADO EN LA MAQUINA FIRMADORA DE QUEQUES DE LA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: AQUISICION DE ROLOS DE TINTAS Y SELLOS GOMIGRAFOS, PARA USADO EN LA MAQUINA FIRMADORA DE QUEQUES DE LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/05/2024 15:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 14/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/05/2024 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/05/2024 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/05/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/05/2024 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/05/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/05/2024 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/05/2024 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/05/2024 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 16,390.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 16,390.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   SELLOS GOMIGRAFOS 16,390.20  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715778003411NkP30 1 16,390.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/05/2024 07:58:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 15/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type inicio sello acta.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download solicitud sellos.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha sellos.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1575201 15/05/2024 08:44 71,135.12 Dominican Pesos           Final Report: 15/05/2024 08:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Empresarial Ferlan, SRL 54,744.92 Dominican Pesos Download Download View Detail           Solo Sellos, E.I.R.L. 16,390.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática -         Subtotal 54,744.92           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103111 - Rollos de tint(...)44103111 - Rollos de tinta 2.3.9.2.01 Rollos de tinta 2 UD 27,372.46 54,744.92 1.2         Productos y útiles diversos -         Subtotal 16,390.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 31181601 - Sellos de plás(...)31181601 - Sellos de plástico 2.3.9.9.05 Sellos gomigrafos 2 UD 8,195.1 16,390.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1575201 Informe final de la selección DO1.AWD.1575201 15/05/2024 08:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.547757 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0085 publicada por Tesorería Nacional 15/05/2024 07:58 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.1674436 Publicación modificación 14/05/2024 15:55 (UTC -4 hours) Detail