Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
228,323.71 Dominican Pesos
Request Reference:
OPRET-DAF-CD-2024-0063
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TRANSPORTE VERTICAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TRANSPORTE VERTICAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/05/2024 17:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/05/2024 17:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/05/2024 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/05/2024 17:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/05/2024 17:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/05/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/05/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
127,739.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
34,283.20
DOP
----
View
2.3.9.6.01
52,510.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
40,946.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
127,739.20
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1716994323222Kh0o3
1
127,739.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/05/2024 11:24:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/05/2024 17:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Autorizacion Inicio Porceso de Compras.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras o Contratación.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones Técnicas CD.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Especificaciones Técnicas CD.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1580918
29/05/2024 09:34
127,739.2 Dominican Pesos
Final Report:
29/05/2024 09:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Power Machinery, SRL
127,739.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
228,323.71
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112822 - Adaptadores de
(...)
27112822 - Adaptadores de cubo
2.3.6.3.06
Reductores de Impacto
4
UD
3,851.15
15,404.60
2
27112822 - Adaptadores de
(...)
27112822 - Adaptadores de cubo
2.3.6.3.06
Adaptadores Impacto
4
UD
2,005.64
8,022.56
3
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Bateria Recargable
5
UD
31,277.71
156,388.55
4
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
Stopa o Trapo Grande
200
UD
242.54
48,508.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1580918
Informe final de la selección DO1.AWD.1580918
29/05/2024 09:34
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.550377
La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CD-2024-0063 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte
24/05/2024 11:24
(UTC -4 hours)
Detail