Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 179,600 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-DAF-CD-2024-0239   Request Name: MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/05/2024 16:06:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/05/2024 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/05/2024 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/05/2024 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/05/2024 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/05/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/05/2024 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/05/2024 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/05/2024 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 258,000.27 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 258,000.27  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 258,000.27  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024590 22 258,000.27  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 89.doc Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/05/2024 10:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA 88.doc Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO DE CONDICIONES 2024.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download PLIEGO DE CONDICIONES 2024.doc Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1575112 15/05/2024 10:57 258,000.27 Dominican Pesos Active           Final Report: 15/05/2024 10:57 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Amanild, SRL 258,000.27 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 179,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE CON PALO NO 36 6 UD 2,700 16,200.00           2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 6 UD 1,800 10,800.00           3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDES 30 PAQ 1,500 45,000.00         4 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 PINOL LIMPIADOR DE PISO 30 CAJ 1,700 51,000.00           5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 DESCURTIDOR DE PISO 10 CAJ 2,300 23,000.00         6 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 10 UD 2,400 24,000.00           7 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 DESATADOR DE INODORO DE 5 PULGADA 12 UD 800 9,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1575112 Informe final de la selección DO1.AWD.1575112 15/05/2024 10:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.547849 La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2024-0239 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 15/05/2024 10:30 (UTC -4 hours) Detail