Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 6,440 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2024-0200   Request Name: COMPRA INSUMOS PARA COCINILLA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA INSUMOS PARA COCINILLA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/05/2024 14:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/05/2024 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/05/2024 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/05/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/05/2024 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/05/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/05/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 7,190.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 6,830.81  DOP ---- View 2.3.3.2.01 359.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO 7,190.80  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715776848132K9Okb 1 7,190.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/05/2024 20:17:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/05/2024 15:24:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUISICION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS PARA COCINILLA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download DECLARACION JURADA PERSONAS JURIDICAS.doc Other Download FICHA TECNICA COMPRA DE INSIMOS PARA COCINILLA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1574937 14/05/2024 20:42 7,190.81 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/05/2024 20:43 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Xavsha Multiservices, SRL 7,190.81 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 6,240.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50171904 - Conserva 2.3.1.1.01 Tuna en aceite cherry star 5 onzas 6 UD 150 900.00         2 50193105 - Mezcla para re(...)50193105 - Mezcla para rebosar o de pan 2.3.1.1.01 Bolsitas de casabe pequeño sabor natural 35 gr 24 UD 75 1,800.00         3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua saborizada sparkling 17 onz (variadas, excepto de piña y coco) 30 UD 100 3,000.00         4 50192303 - Helado de sabo(...)50192303 - Helado de sabor o helado o postre de helado o yogurt congelado 2.3.1.1.01 Yogurt griego con frutas incluidas 6 UD 90 540.00 1.2         COMPRA INSUMOS PARA COCINILLA -         Subtotal 200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 400/1 2 PAQ 100 200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1574937 Informe final de la selección DO1.AWD.1574937 14/05/2024 20:43 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.547742 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2024-0200 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 14/05/2024 20:17 (UTC -4 hours) Detail