Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 118,249 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2024-0226   Request Name: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER USADOS EN EL TRANSFER DE LA ESTACION DE BOMBEO NO.1 ( ARENOSO) DIVISION DE RIEGO AGLIPO I, DIRECCION SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER USADOS EN EL TRANSFER DE LA ESTACION DE BOMBEO NO.1 ( ARENOSO) DIVISION DE RIEGO AGLIPO I, DIRECCION SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/05/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/05/2024 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/05/2024 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/05/2024 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/05/2024 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/05/2024 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/05/2024 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/05/2024 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/05/2024 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 139,533.82 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 60,746.40  DOP ---- View 2.3.9.8.01 336.30  DOP ---- View 2.3.9.6.01 78,451.12  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER USADOS EN EL TRANSFER DE LA ESTACION DE BOMBEO NO.1 ( ARENOSO) DIVISION DE RIEGO AGLIPO I, DIRECCION SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA 139,533.82  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715721767150ETJu0 1 139,533.82  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/05/2024 16:27:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1574738 15/05/2024 11:07 139,533.82 Dominican Pesos           Final Report: 15/05/2024 11:08 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Cange Industrial, EIRL 139,533.82 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 118,249.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 23171510 - Alambre soldad(...)23171510 - Alambre soldador 2.3.6.3.06 ALMABRE URD NO.2 100 % 100 FT 514.8 51,480.00         2 39121412 - Conectores de (...)39121412 - Conectores de soporte posterior 2.3.9.6.01 TERMINACION EXTER 2-4/0 14 UD 2,900 40,600.00         3 39121412 - Conectores de (...)39121412 - Conectores de soporte posterior 2.3.9.6.01 TERMINACION T /PIN/ EXTERIOR NO.2 8 UD 850.5 6,804.00         4 39121412 - Conectores de (...)39121412 - Conectores de soporte posterior 2.3.9.6.01 TERMINACION T /PIN EXTERIOR 2/0 6 UD 1,170 7,020.00         5 32101522 - Aisladores 2.3.9.6.01 TAPE DE VINIL SCOCHT+33 3M 3 UD 420 1,260.00         6 32101522 - Aisladores 2.3.9.6.01 TAPE DE GOMA 3M 6 UD 1,800 10,800.00           7 26111802 - Correas de dis(...)26111802 - Correas de distribución de engranaje 2.3.9.8.01 CORREAS PAN DUISS NO. 14 30 UD 9.5 285.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1574738 Informe final de la selección DO1.AWD.1574738 15/05/2024 11:08 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.547699 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0226 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 14/05/2024 16:27 (UTC -4 hours) Detail