Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

230,909.1 Dominican Pesos
 
UNADE-DAF-CD-2024-0014 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

14/05/2024 09:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2024 09:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2024 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2024 09:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2024 09:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2024 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2024 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2024 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
230,909.24 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01137,647.00  DOP----View
2.3.9.1.0186,996.44  DOP----View
2.3.7.2.996,265.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA230,909.24  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17157108719198WsS21230,909.24  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

14/05/2024 13:55:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
14/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FICHA TECNICA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.157453814/05/2024 14:04230,909.24 Dominican Pesos
    Final Report:14/05/2024 14:04Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Monzón Suplidores Diversos, SRL230,909.24 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA -
    
Subtotal
230,909.10
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL DE BAÑO 12/120UD2,95059,000.00
    
 
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDO DE SERVILLETAS CUADRADAS NIVEO 10 50/111UD8859,735.00
    
 
3
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLA SCOTT 6/115UD1,982.429,736.00
    
 
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLA P/MANOS TIPO C-FOLD 30/10010UD3,917.639,176.00
    
 
5
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01CAJA DE AMBIENTADORES EN SPRAY GLADE 8OZ. (12/1)2UD2,8325,664.00
    
 
6
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99GALON DE ALCOHOL5UD1,253.166,265.80
    
 
7
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01GALON DE DESINFECTANTE FABULOSO DIF/AROM.20UD678.513,570.00
    
 
8
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01GALON DE JABON DE FREGAR7UD442.53,097.50
    
 
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALON DE JABON DE CUABA7UD436.63,056.20
    
 
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALON DE JABON P/MANOS NEUTRO5UD436.62,183.00
    
 
11
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALON DE D´SCALIN4UD755.23,020.80
    
 
12
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO DE FREGAR SCOTT35UD35.41,239.00
    
 
13
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01DETERGENTE BRILLANTE SUAVIZANTE 900GR.5UD448.42,242.00
    
 
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA DE 55GL (PAQUETE 100/1)20UD1,439.628,792.00
    
 
15
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA DE 30GL (PAQUETE 100/1)20UD755.2415,104.80
    
 
16
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE KIKA NO.3215UD377.65,664.00
    
 
17
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE MICROFIBRA AMARILLA 30UD112.13,363.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
14/05/2024 14:04 (UTC -4 hours)
Detail
14/05/2024 13:55 (UTC -4 hours)
Detail