Contract Notice Detail
Summary Information

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674,018.3 Dominican Pesos
 
HTDDC-DAF-CM-2024-0052 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y ÚTILES DE LIMPIEZA  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y ÚTILES DE LIMPIEZA  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. LAS AMERICAS 120 ALMA ROSA I Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

14/05/2024 11:03:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
715,837.52 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01661,068.71  DOP----View
2.3.9.8.022,165.35  DOP----View
2.3.7.2.9922,420.00  DOP----View
2.7.2.7.013,540.00  DOP----View
2.3.7.2.0526,643.46  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1   ÚTILES DE LIMPIEZA715,837.52  DOPJunio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024HTDDC-DAF-CM-2024-00521715,837.52  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/05/2024 13:01:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
14/05/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
15/05/2024 12:18:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
15/05/2024 16:48:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
16/05/2024 19:44:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
17/05/2024 10:36:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
17/05/2024 10:36:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
APROPIACION PRESUPUESTARIA CM-0052.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOLICITUD DE COMPRA CM-0052.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ficha tecnica.docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
ficha tecnica.docxActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.158072128/05/2024 09:11715,837.51 Dominican PesosActive
    Final Report:28/05/2024 09:11Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Grupo VDMA, SRL715,837.51 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
674,018.30
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR 10 ONZAS48UD29614,208.00
    
2
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA 400 ML48UD348.516,728.00
    
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE100UD20.692,069.00
    
4
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02BOMBA INODORO12UD1661,992.00
    
5
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO PLASTICO /PARED12UD73876.00
    
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO LIMPIEZA200UD10220,400.00
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO SACO 30 LB6UD1,545.39,271.80
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESENFECTANTE J-PLUS GALON200GAL13727,400.00
    
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA6UD2101,260.00
    
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01 ESCOBA TIPO ARAÑA (METAL)2UD5251,050.00
    
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLA PARA INODORO12UD1972,364.00
    
12
39111603 - Alumbrado de l(...)
2.7.2.7.01FAROLA12UD2503,000.00
    
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA ROJA GRANDE 55 GALONES10,000UD17170,000.00
    
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA ROJA MEDINA 28 X 366,000UD1060,000.00
    
15
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIPIADOR DE LOCETA24UD273.76,568.80
    
16
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER # 3248UD232.911,179.20
    
17
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO NEUTRO100GAL172.8717,287.00
    
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LAVA PLATOS OLOR A LIMON50UD187.299,364.50
    
19
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALITA PLASTICA PARA RECOGER BASURA24UD1253,000.00
    
20
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA GRANDE 55 GLS10,000UD11110,000.00
    
21
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA MEDIANA NEGRA DE 28X36 GLS10,000UD660,000.00
    
22
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PEQUEÑA NEGRA 17X22 GLS6,000UD424,000.00
    
23
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA GRANDE VERDE 55 GLS6,000UD17102,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
28/05/2024 09:11 (UTC -4 hours)
Detail
24/05/2024 13:01 (UTC -4 hours)
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