Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
43,980 Dominican Pesos
Request Reference:
HME-DAF-CD-2024-0065
Request Name:
ARTICULOS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ARTICULOS DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/05/2024 16:03:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/05/2024 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/05/2024 16:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/05/2024 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/05/2024 16:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/05/2024 16:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/05/2024 16:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/05/2024 16:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/05/2024 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
43,980.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
16,030.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
13,550.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
2,030.00
DOP
----
View
2.6.3.1.01
8,100.00
DOP
----
View
2.6.1.1.01
970.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
3,300.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024-0065
2024
43,980.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/05/2024 14:07:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
14/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1574723
14/05/2024 14:13
49,123.4 Dominican Pesos
Final Report:
14/05/2024 14:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
TP Comercial Todo Para Oficinas, SRL
27,529.4 Dominican Pesos
GTO Solutions, SRL
21,594 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
43,980.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS VERDE
5
CAJ
650
3,250.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS ROSADO
5
CAJ
650
3,250.00
3
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS PROF.
10
UD
38
380.00
4
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP JUMBO,NO.2
10
CAJ
40
400.00
5
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES, VARIOS COLORES
36
UD
25
900.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
TIJERAS DE ACERO INXIDABLE
1
UD
350
350.00
7
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.6.1.1.01
SUMADORAS DE MANO
2
UD
485
970.00
8
60103407 - Mapas murales
(...)
60103407 - Mapas murales portátiles
2.3.9.2.02
MURAL MEDIANO
2
UD
1,650
3,300.00
9
44122025 - Bolsillos de c
(...)
44122025 - Bolsillos de carpetas o accesorios
2.3.9.2.01
PROTECTORES DE HOJA
10
PAQ
785
7,850.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SANITIZANTE
30
UD
440
13,200.00
11
52151703 - Tenedores para
(...)
52151703 - Tenedores para uso doméstico
2.3.9.5.01
GUAYO DE METAL GRANDE
1
UD
450
450.00
12
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARONES GRANDE MANGO LARGO
2
UD
790
1,580.00
13
42281508 - Autoclaves o e
(...)
42281508 - Autoclaves o esterilizadores de vapor
2.6.3.1.01
PAPEL KRAFT
6
UD
1,350
8,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1574723
Informe final de la selección DO1.AWD.1574723
14/05/2024 14:13
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.547566
La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2024-0065 publicada por Hospital Municipal Engombe
14/05/2024 14:07
(UTC -4 hours)
Detail