Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 39,000 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2024-0198   Request Name: COMPRA DE ARTÍCULOS TECNOLÓGICOS URGENTE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTÍCULOS TECNOLÓGICOS URGENTE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/05/2024 15:45:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/05/2024 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/05/2024 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/05/2024 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/05/2024 08:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/05/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 51,143.92 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 51,143.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO 51,143.92  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715695156996JCylE 1 51,143.92  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/05/2024 09:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/05/2024 18:26:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUISICION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS URGENTE.pdf Solicitud Compra o Contratación Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download DECLARACION JURADA PERSONAS JURIDICAS.doc Other Download FICHA TECNICA COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS URGENTE.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUISICION CABLE.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1574513 14/05/2024 09:37 51,143.93 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/05/2024 09:37 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 51,143.93 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 20,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43201531 - Tarjetas de ca(...)43201531 - Tarjetas de captura de video 2.3.9.2.01 Tarjeta de Video de 8 GB o superior (1 puerto HDMI y 3 puertos Display Port) 1 UD 20,000 20,000.00 1.2         COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS URGENTE -         Subtotal 19,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 202 A(CF501A Cian (original) 1 UD 4,500 4,500.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 202 A(CF501A Magenta (original) 1 UD 4,500 4,500.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 202 A(CF502A Amarillo (original) 1 UD 4,500 4,500.00         5 43201552 - Adaptadores pa(...)43201552 - Adaptadores para hardware o telefonía 2.3.9.2.01 CABLE HDMI DE 100 PIES 1 UD 5,500 5,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1574513 Informe final de la selección DO1.AWD.1574513 14/05/2024 09:37 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.547374 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2024-0198 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 14/05/2024 09:20 (UTC -4 hours) Detail