Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
889,330 Dominican Pesos
Request Reference:
CEA-DAF-CM-2024-0033
Request Name:
Materiales de Iluminacion
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Materiales de Iluminacion para uso General del Ingenio Porvenir (Dirigido a Mipyme Mujer)
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/05/2024 16:16:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/05/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/05/2024 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/05/2024 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/05/2024 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
16/05/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
21/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
22/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/05/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/05/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/05/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/05/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
882,103.87
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
806,767.89
DOP
----
View
2.3.9.3.01
75,335.98
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Materiales de Iluminacion
882,103.87
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
100
1
882,103.87
DOP
Vencido
CUOTA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/05/2024 16:13:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/05/2024 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Sol CM 24-0033.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Pliego CM 24-0033.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Aprobacion CM 24-0033.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Apropiacion CM 24-0033.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1582054
29/05/2024 08:04
882,103.87 Dominican Pesos
Active
Final Report:
29/05/2024 08:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora MYR Cosma, SRL
882,103.87 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Materiales de Iluminacion
-
Subtotal
889,330.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
Lampara (1,500w)
30
UD
21,300
639,000.00
2
39121524 - Fotocontroles
2.3.9.6.01
Fotocelda Electrica (1,800w, 105-285vac)
40
UD
532
21,280.00
3
41121515 - Bombillos de p
(...)
41121515 - Bombillos de pipetas
2.3.9.3.01
Bombillo (1,500w)
15
UD
5,030
75,450.00
4
26121505 - Alambre para a
(...)
26121505 - Alambre para artefactos
2.3.9.6.01
Alambre THHN No. 8 (Negro)
1,000
UD
51
51,000.00
5
26121505 - Alambre para a
(...)
26121505 - Alambre para artefactos
2.3.9.6.01
Alambre de Goma No. 10/2
1,800
UD
57
102,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1582054
Informe final de la selección DO1.AWD.1582054
29/05/2024 08:04
(UTC -4 hours)
Detail