Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 109,740 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0282   Request Name: SERVICIO EXTERNO DE REMOZAMIENTO DE 12 BANCOS DE ASIENTOS PLEGABLES, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA, TAPICERIA GENERAL DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO EXTERNO DE REMOZAMIENTO DE 12 BANCOS DE ASIENTOS PLEGABLES, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA, TAPICERIA GENERAL DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/05/2024 15:35:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/05/2024 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/05/2024 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/05/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/05/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/05/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/05/2024 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/05/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 109,740.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.01 109,740.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 109,740.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 834 1 109,740.00  DOP Vencido Cuota de remozamiento de 12 bancos pegable_0001.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/05/2024 08:38:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/05/2024 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud_Serv externo_Remozamiento bancos plegables_Mayo24.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta de inicio_Serv externo_Remozamiento bancos plegables_Mayo24.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certificacion de fondo_Serv externo_Remozamiento bancos plegable.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificacioens técnicas Remozamiento de bancos pegable.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1574505 20/05/2024 14:24 109,740 Dominican Pesos Active           Final Report: 20/05/2024 14:24 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             WÁTER TREATMENT SERVICES WTS, SRL 109,740 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 109,740.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 72101903 - Carpintería o (...)72101903 - Carpintería o chapistería de acabados 2.2.7.2.01 REMOZAMIENTO DE 12 BANCOS DE ASIENTOS PLEGABLES, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA Y TAPICERIA 1 UD 109,740 109,740.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1574505 Informe final de la selección DO1.AWD.1574505 20/05/2024 14:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.547353 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0282 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 14/05/2024 08:38 (UTC -4 hours) Detail