Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
223,500 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CD-2024-0192
Request Name:
COMPRA DE TARJETA DE VIDEO Y TONER
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE TARJETA DE VIDEO Y TONER
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/05/2024 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/05/2024 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/05/2024 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/05/2024 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/05/2024 11:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/05/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
85,415.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
85,415.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO
85,415.20
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715696553275LK63M
1
85,415.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/05/2024 12:45:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/05/2024 10:50:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/05/2024 11:18:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA DE TARJETA DE VIDEO Y TONER.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
Download
DECLARACION JURADA PERSONAS JURIDICAS.doc
Other
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REQUISICION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA COMPRA DE TARJETA DE VIDEO Y TONER.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1574319
13/05/2024 13:21
248,845.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/05/2024 13:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
85,415.2 Dominican Pesos
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ALL Office Solutions TS, SRL
163,430 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Tarjeta
-
Subtotal
16,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43201531 - Tarjetas de ca
(...)
43201531 - Tarjetas de captura de video
2.3.9.2.01
Tarjeta de Video de 8 GB o superior (1 puerto HDMI y 3 puertos Display Port)
3
UD
5,500
16,500.00
1.2
COMPRA DE TARJETA DE VIDEO Y TONER
-
Subtotal
207,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner 206A Negro HP (original)
10
UD
4,500
45,000.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner 202 A(CF500A) Negro (original)
5
UD
4,500
22,500.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner 202 A(CF501A Cian (original)
5
UD
4,500
22,500.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner 202 A(CF501A Magenta (original)
5
UD
4,500
22,500.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner 202 A(CF502A Amarillo (original)
5
UD
4,500
22,500.00
7
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner 58 A, compatible
40
UD
1,800
72,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1574319
Informe final de la selección DO1.AWD.1574319
13/05/2024 13:21
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.547123
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2024-0192 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
13/05/2024 12:45
(UTC -4 hours)
Detail