Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,725,307.5 Dominican Pesos
Request Reference:	ERD-DAF-CM-2024-0043
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE INFORMATICA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE INFORMATICA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/05/2024 08:04:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/05/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/05/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/05/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/05/2024 08:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	20/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	22/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	23/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	27/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,450,000.07 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	913,745.39 DOP	----	View
2.3.9.8.02	213,206.94 DOP	----	View
2.3.9.6.01	323,047.74 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO A PRESENTACION DE FACTURA	1,450,000.07 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1716405873808ifKZB	1	1,450,000.07 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/05/2024 14:37:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	14/05/2024 13:32:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	16/05/2024 06:46:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	16/05/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
ACTO ADMINISTRATIVO INICIO PROCESO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
DAF A DAR INICIO AL PROCESO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
MODELO DE FICHAS TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1579021

22/05/2024 14:42

1,450,000.07 Dominican Pesos

Final Report:

22/05/2024 14:42

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suministros Sofvic, SRL

1,450,000.07 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,725,307.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43202005 - Tarjeta flash (...)

2.3.9.2.01

MEMORIA USB 32GB

100

436.6

43,660.00

43202005 - Tarjeta flash (...)

2.3.9.2.01

MEMORIA USB 64GB

100

767

76,700.00

32101601 - Memoria de acc(...)

2.3.9.2.01

MEMORIA DDR3

150

3,835

575,250.00

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.3.9.2.01

MOUSE OPTICO USB

150

1,003

150,450.00

43211706 - Teclados

2.3.9.8.02

TECLADO USB

115

1,593

183,195.00

43211802 - Almohadillas ((...)

2.3.9.8.02

PORTA MOUSEPAD REDONDO

200

495.6

99,120.00

43201404 - Tarjetas de in(...)

2.3.9.2.01

ADAPTADOR DISPLAYPORT A VGA

1,445.5

72,275.00

43201502 - Tarjetas de ac(...)

2.3.9.2.01

ADAPTADOR 90 GRADOS HDMI MACHO HEMBRA

454.3

22,715.00

26121606 - Cable coaxial

2.3.9.6.01

CAJA DE CABLE DE RED EXTERIOR CAT 5e NEGRO

14,750

29,500.00

43201802 - Series de disc(...)

2.3.9.2.01

ENCLOUSER DISCO SATA 2.5 USB 3.0

1,593

79,650.00

39121431 - Conectores est(...)

2.3.9.6.01

PAQUETE DE CONECTORES RJ45 CAT 5e 100/1

1,445.5

4,336.50

39121431 - Conectores est(...)

2.3.9.6.01

PAQUETE DE CONECTORES RJ45 CAT 6e 100/1

1,652

4,956.00

26111701 - Baterías recar(...)

2.3.9.6.01

BATERIAS DE UPS 12V 5AH 600VA

130

2,950

383,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1579021	Informe final de la selección DO1.AWD.1579021	22/05/2024 14:42 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.549728	La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CM-2024-0043 publicada por Ejército de República Dominicana	22/05/2024 14:37 (UTC -4 hours)	Detail