Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 131,065.26 Dominican Pesos   Request Reference: Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0086   Request Name: Adquisición de Utensilios de Cocina para ser utilizados en la Oficina Coordinadora del Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo, Pedernales   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Utensilios de Cocina para ser utilizados en la Oficina Coordinadora del Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo, Pedernales   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/05/2024 10:06:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/05/2024 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/05/2024 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/05/2024 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/05/2024 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/05/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/05/2024 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/05/2024 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 131,065.06 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 48,525.83  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,209.55  DOP ---- View 2.6.1.4.01 80,329.68  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 131,065.06  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0086 1 131,065.06  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-00230-Adquisición de Utensilios de Cocina.pdf 2025 2024-0086 1 0.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-00230-Adquisición de Utensilios de Cocina (1).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/05/2024 12:40:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/05/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compra - DA-DAF-CD-2024-0086.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDOS -DAF-CD-2024-0086-UTILES VARIOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones Técnicas DA-DAF-CD-2024-0086.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra - DA-DAF-CD-2024-0086.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1574223 13/05/2024 12:45 131,065.05 Dominican Pesos           Final Report: 13/05/2024 12:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Provesol Proveedores De Soluciones, SRL 131,065.05 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 131,065.26           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52141502 - Hornos microon(...)52141502 - Hornos microondas para uso doméstico 2.6.1.4.01 Microondas 1 UD 16,609.68 16,609.68         2 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Nevera de 14 Pies Cúbicos 1 UD 63,720 63,720.00         3 52152001 - Jarras para us(...)52152001 - Jarras para uso doméstico 2.3.9.5.01 Jarra para Agua 1.5L 6 UD 1,047.25 6,283.50         4 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 Termo Bomba para Café, 1L 2 UD 3,150 6,300.00           5 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vaso de Cristal 12OZ 48 UD 304.74 14,627.52         6 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Cubertería de Acero Inoxidable de 4 Piezas 12 UD 1,776.25 21,315.00         7 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Rastrillo recto de 16 dientes, Mango de Madera de 60 2 UD 1,104.78 2,209.56 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1574223 Informe final de la selección DO1.AWD.1574223 13/05/2024 12:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.547119 La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0086 publicada por Departamento Aeroportuario 13/05/2024 12:40 (UTC -4 hours) Detail