Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 122,450 Dominican Pesos   Request Reference: CGLEA-DAF-CD-2024-0066   Request Name: Solicitud de Toners y Cintas para impresoras.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Toners y Cintas para impresoras.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/05/2024 15:15:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/05/2024 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/05/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/05/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/05/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/05/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/05/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 76,481.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 75,921.20  DOP ---- View 2.3.9.9.05 560.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO 76,481.70  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 CGLEA-2024 2 76,481.70  DOP Vencido CERTIFICADO CD-0066.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/05/2024 13:49:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 11/05/2024 10:12:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/05/2024 21:25:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 13/05/2024 06:50:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 13/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 13/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 13/05/2024 09:27:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA CD-0066.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE TONERS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download APROB. TONER.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1574322 13/05/2024 14:45 116,572.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/05/2024 14:45 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ledigonza, SRL 12,390 Dominican Pesos Download View Detail             Franklin Espinal 27,700.5 Dominican Pesos Download View Detail             Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL 76,481.7 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner para impresora HP 105A 1 UD 1,300 1,300.00 1.2         Solicitud de Toners y Cartuchos -         Subtotal 121,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner para impresora HP 505A 20 UD 1,600 32,000.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner para impresora HP 285A 4 UD 1,400 5,600.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner para impresora HP 30A 15 UD 1,400 21,000.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner para impresora Canon 137 20 UD 1,400 28,000.00         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner para impresora Canon QR39 2 UD 2,900 5,800.00         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner para impresora HP 287XL 1 UD 2,500 2,500.00         7 31201515 - Cintas de pape(...)31201515 - Cintas de papel 2.3.9.9.05 Cintas para impresora epson TM-U2200 5 UD 150 750.00         8 44103109 - Tambores para (...)44103109 - Tambores para impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.8.01 Mantillas para impresoras HP Laserjet 2035 y Canon 6160 15 UD 1,700 25,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1574322 Informe final de la selección DO1.AWD.1574322 13/05/2024 14:45 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.547170 La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2024-0066 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar 13/05/2024 13:49 (UTC -4 hours) Detail