Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 80,750 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-DAF-CD-2024-0061   Request Name: ADQUISICIÓN DE PLOMERIA Y TAPICERÍA, PARA SER UTILIZADAS EN EL GUARDACOSTAS CANOPUS GC-107, ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE PLOMERIA Y TAPICERÍA, PARA SER UTILIZADAS EN EL GUARDACOSTAS CANOPUS GC-107, ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/05/2024 17:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/05/2024 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/05/2024 17:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/05/2024 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/05/2024 17:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/05/2024 17:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/05/2024 17:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/05/2024 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/05/2024 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 89,839.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 83,201.80  DOP ---- View 2.3.2.1.01 5,841.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 348.10  DOP ---- View 2.3.9.8.01 448.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 89,839.30  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715713901960rAwSf 1 89,839.30  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/05/2024 18:16:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/05/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Ficha tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1571934 09/05/2024 18:26 89,839.3 Dominican Pesos           Final Report: 09/05/2024 18:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Conamar, SRL 89,839.3 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 80,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40142009 - Mangueras mult(...)40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas 2.3.9.8.02 MANGUERA R2 3/8 X 1.5 CON TERMINALES INOXIDABLE 8 UD 3,850 30,800.00           2 31162906 - Abrazaderas de(...)31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo 2.3.9.8.02 ABRAZADERA INOXIDABLE DE 1" 6203 no.16 8 UD 250 2,000.00           3 31162906 - Abrazaderas de(...)31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo 2.3.9.8.02 ABRAZADERA INOXIDABLE DE 1-1/2" 6203 no.24 8 UD 300 2,400.00           4 31162906 - Abrazaderas de(...)31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo 2.3.9.8.02 ABRAZADERA INOXIDABLE DE 2" 6203 NO.32 8 UD 350 2,800.00         5 40142009 - Mangueras mult(...)40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas 2.3.9.8.02 MANGUERA NEGRA AIRE Y AGUA 1-1/4" 4 UD 1,900 7,600.00         6 40142009 - Mangueras mult(...)40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas 2.3.9.8.02 MANGUERA R2" CON TERMINALES INOXIDABLE 1 UD 28,300 28,300.00           7 11161504 - Textiles de te(...)11161504 - Textiles de tejido de pana 2.3.2.1.01 YARDA DE TELA LINOLEO 10 UD 600 6,000.00         8 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA 4" 1 UD 350 350.00         9 47121813 - Cuchillas de r(...)47121813 - Cuchillas de repuesto para raspadores 2.3.9.8.01 CUCHILLA PLASTICA 1 UD 500 500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1571934 Informe final de la selección DO1.AWD.1571934 09/05/2024 18:26 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.546416 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2024-0061 publicada por Armada de República Dominicana 09/05/2024 18:16 (UTC -4 hours) Detail